Formato V107 Prestadores
Formato V107
Este es un formato de longitud fija, de estructura simple que permite la obtener autorizaciones para prestadores médicos y para múltiples financiadores. El formato se basa en el envío de los archivos _svl.0 (es el sobre que indica el destinatario), _svl.1 (corresponde a los datos de la cabecera o no repetitivos) y _svl.2 (contiene todos los códigos o servicios que precisa el paciente, en n registros) y la obtención de la respuesta en los archivos _svl.2 (es el mismo archivo de ida al cual se le agrega la información de respuesta para cada uno de los códigos solicitados) y _svl.3 (son los datos generales de respuesta del financiador). Adicionalmente recibirá con la respuesta un archivo _ticket.prn que es simplemente la confección de la respuesta en un archivo de texto con formato imprimible en formato ticket, algunas aplicaciones directamente envían este ticket a la impresora para tener un comprobante físico de la transacción y eventualmente dos archivos llamados _codbar.txt y _codQR.txt, dichos archivos contienen la información del ticket necesaria para confeccionar un código de barras de tipo Code 128 o Code 39 full ASCII, o un codigo de barras 2D tipo QR.
Para ver la implementación específica para Odontología consultar aquí.
Características
Integración de aplicaciones con SITELSITEL es un producto orientado a realizar transacciones de cualquier tipo. Al no estar destinado para una clase en particular de transacciones, no existe un formato prefijado por SITEL para los datos propios de la transacción, sino que el formato es determinado por el tipo de transacción, el producto o la empresa con la que se utiliza SITEL. En este manual el término aplicación cliente se refiere a la aplicación que se integra con SITEL para realizar las transacciones. Básicamente una transacción SITEL sigue los siguientes pasos:
Intercambio de archivosSITEL está buscando transacciones en el árbol que se halla especificado en sus preferencias. Este árbol, puede estar en cualquier lugar de la jerarquía de directorios o incluso en recursos de red. Este directorio contiene directorios termxxxx, donde xxxx puede ser reemplazado por cualquier conjunto de caracteres. Estos directorios serán los que utilizarán las aplicaciones cliente para realizar las transacciones. Dentro de cada directorio termxxxx deben existir los subdirectorios upload y download. Cuando una aplicación cliente quiere realizar una transacción escribe en upload todos los archivos que son necesarios, posteriormente escribe el archivo propio de SITEL para disparar la transacción. Después de esto la aplicación cliente queda esperando la aparición del archivo estado.rsp en el directorio termxxxx. Es recomendable que la búsqueda del archivo no se realice en un bucle infinito, ya que esto sobrecarga el procesador y otros recursos del sistema afectando el desempeño de las aplicaciones. Una vez que aparece el archivo pueden darse dos situaciones de acuerdo a su contenido. Si su contenido es:
En cualquier caso es responsabilidad de la aplicación cliente la eliminación del archivo estado.rsp, en caso de que éste no fuera eliminado, los mensajes se acumularán dentro del archivo. |
Sumario
|
Archivo propio de SITEL
Para realizar una transacción, la aplicación cliente debe crear en el directorio upload uno o más archivos con el formato adecuado para la transacción. El formato de estos archivos esta fuera del alcance de este manual, ya que depende de la transacción y del producto o la empresa que procese los datos de las transacciones.
Además de estos archivos, la aplicación cliente debe crear en el directorio upload un archivo llamado _svl.0. Este archivo, selecciona la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar. El archivo tiene el siguiente formato:
_svl.0
Archivo obligatorio solo de envío o ida. El destinatario de la transacción es determinado por este archivo _svl.0 como en todas las versiones V1XX.
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Versión | Versión del formato de transacciones valor fijo: V107 | CHAR | 4 | 1 |
| Empresa | Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 11 para OSDE METRO. Ver códigos | NUM | 2 | 5 |
| Actividad | Código de Actividad: 01 para Polivalente | NUM | 2 | 7 |
| Licencia | Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00 | CHAR | 8 | 9 |
TOTAL 8 ó 16 bytes
Ejemplo: V1071101 o V1071101PRUEBA00
NOTAS:
- El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
- Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
- La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.
Listado de Códigos de Empresa para identificar al financiador
Archivos Reservados
Los siguientes nombres de archivos no pueden ser usados para crear una interfaz de transacciones ya que son de uso reservado para SITEL y podrían ser procesados como parte de componentes de la transacción: _svl.*, _sitel.*, _sal.0, fin
Tipo de Transacciones
Este documento explica los formatos de los archivos necesarios para realizar transacciones entre prestadores y financiadores, utilizando como medio de comunicación a SITEL. Para detalles sobre el ejecución de las transacciones de SITEL y las ubicaciones de los archivos vea los diferentes mecanismos aquí.
Definición de transacciones disponibles
El sistema de transacciones permite la realización de distintos tipos de operaciones. De esta manera a través del sistema de comunicaciones SITEL podrán efectuarse consultas, informes, pedido de autorizaciones, etc.
Facturación de prestaciones
A través de la Registración se informa al financiador que el prestador se dispone a realizar una prestación o conjunto de prestaciones determinadas en ciertas condiciones. Como resultado de esta transacción se obtendrá la aceptación y consiguiente imputación en la cuenta corriente o el rechazo por parte del financiador para la realización de esta prestación evitando un débito posterior.
La transacción debe ejecutase en forma previa a la realización del acto médico. Normalmente el momento para su ejecución es en la admisión del paciente.
La transacción se indica como campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="A".
Facturación de prestaciones ya realizadas
El concepto general de esta transacción es similar al de la "02 A" pero eventualmente existen casos en que el acto médico podría haber sido realizado sin haber hecho la transacción en forma previa. Esto puede deberse, por ejemplo, emergencias, a caídas o fallas del sistema del prestador o del mecanismo de comunicaciones. El lapso de tiempo entre la realización efectiva de la prestación y el momento en que se informa no debe ser mayor a un plazo estipulado por el financiador.
El propósito de esta transacción es informar al financiador que el prestador YA realizó una prestación o conjunto de prestaciones determinadas al beneficiario donde como resultado se obtendrá la aceptación (e imputación en la cuenta corriente para ser facturada) o el rechazo por parte del financiador, pero en este caso aplicando criterios de control más laxos debido a que ya se incurró en el gasto médico.
Se considera un mecanismo de contingencia. No utilizar en forma habitual porque se arriesga a un débito posterior.
La transacción se indica como campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="D", es importante aquí el campo AUFECP donde se informa la fecha efectiva en que se realizó la prestación.
Verificaciones
El objeto de las transacciones de verificación es consultar el resultado que tendría la consulta sin generar consecuencias en las transacciones a facturar ni impactar los topes del afiliado. En general se utilizan al asignar un turno permitiendo corroborar que el paciente tiene cobertura evitando así que concurra y que luego tenga un rechazo evitable.
Estas transacciones en el caso de aprobarse no dejan imputada la autorización en la cuenta corriente del prestador. Las verificaciones no son facturables.
Hay tres tipos de verificación de acuerdo a los datos disponibles:
- Verificar si el afiliado tiene cobertura, campo AUTRAC="01" y campo AUATRC="A". Solo se envía el número de credencial (campo TARJETA o campo BANDA). Solo responde con el apto servicio, es decir si el afiliado está al día y algunos datos del mismo (Nombre, Sexo, Fecha de Nacimiento, Condición de IVA, Plan).
- Verificar si el afiliado tiene cobertura y si además su plan de salud contempla el acceso a la prestación que realiza la consulta, campo AUTRAC="01" y campo AUATRC="B". Además de lo anterior se verificará si el afiliado tiene algún tipo de carencia o excepción.
- Verificar si podría recibir una prestación determinada. campo AUTRAC="01" y campo AUATRC="C". Si el prestador conoce prestación que necesita recibir el afiliado puede hacer una verificación completa antes de otorgar el turno.
Anulación de transacciones
Hay ocasiones en que por diversas causas se requiere la anulación de una transacción ya efectuada. Si este es el caso, debe ejecutarse una transacción campo AUTRAC="04" y campo AUATRC="A". En la misma se especificará el número de transacción a anular. En los casos en que se requiera realizar modificaciones a una transacción, el proceso deberá llevarse a cabo mediante la anulación de la transacción en cuestión y la realización de una nueva transacción con los datos correctos. Recordamos que la posibilidad de anulación de una transacción facturable está limitado por el plazo de tiempo desde la fecha de ejecución de la transacción original el cual es un parámetro estipulado por el financiador.
Para anular se debe enviar en AUSYST (últimos 6 dígitos) y AUWHOO obtenidos en la respuesta en los campos AUNREF y AUWREF respectivamente.
Solicitud de autorizaciones con auditoría médica y recuperación del número de autorización otorgado
Existen prestaciones para las cuales se requiere una autorización previa con auditoría médica. Realizando la adaptación apropiada, el prestador puede hacer la solicitud de dicha autorización mediante una transacción "02 C". Estas autorizaciones, puede requerir la intervención humana de los auditores médicos, pueden no ser otorgadas inmediatamente, por lo que el proceso de recuperación del número de autorización otorgado, si no fuese otorgado inmediatamente se realizará con posterioridad mediante la ejecución de una transacción tipo "03 A". En el momento en que se va a realizar la prestación, se ejecuta una una transacción "02 A" o "02 D", según el caso, con el número de autorización obtenido.
Transacciones para pedido de autorizaciones a realizar por otro prestador
Estas transacciones están destinadas para casos tales como el de un médico que prescribe por ejemplo, un estudio, o la internación, u otra prestación para el beneficiario, pero la misma debe realizarse en otro prestador.
Transacción de Ingreso y Egreso de Internación
Este tipo de transacciones es utilizada por instituciones para informar al financiador sobre la internación y alta de un paciente.
La transacción de Ingreso a Internación, indicada como campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="I" genera un aviso al financiador en caso de que el paciente hubiese acudido sin una orden (por una emergencia), si tuviese orden puede informar la misma campo AUNREF.
La transacción de Egreso de Internación, indicada como campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="E" genera un aviso al financiador para determinar los días de internación y permite señalar el motivo de alta mediante campo AUMOTA.
Manejo de Cirugías
- Solicitar autorización para realizar una Cirugía: permite informar al financiador que el prestador médico solicita autorización para realizar una cirugía, emitiendo sus honorarios con la posibilidad de generar una orden de gastos para el prestador sanatorial. Esta transacción simplifica los trámites admnistrativos que precisa realizar el afiliado. La transacción se indica como campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="S".(Ver +)
- Informar Cirugías realizadas: permite notificar de todas las cirugías realizadas previamente autorizadas, tanto ambulatorias como en internación, incluidas las que requieren la presentación del protocolo quirúrgico y/o el informe médico para su facturación, posibilitando la inclusión de un documento en la transacción. Se indica como campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="Q". (Ver +)
Procedimiento para autorización de Prácticas por Sesión (Kinesiología, Fonoaudiología, etc.)
En dichas prácticas (como es el caso de una 250104 o una 250181) el Financiador requiere que el prestador solicite una autorización para el tratamiento completo, esto debe realizarse a través de una transacción "02 C". Para ello se envía una transacción 02 C "Solicitar Autorización" con los mismos datos que una 02 A (lo único que varía es el campo AUATRC, posic. 34, que ahora es "C"). La cantidad, AUCAN, tendré en este caso la cantidad total de prácticas del tratamiento completo (ejemplo 20). Una transacción "02 C" NO REGISTRA NINGUN CONSUMO NI IMPUTA LA REALIZACION DE LAS PRACTICAS, simplemente informa del tratamiento y bloquea o disminuye el saldo de sesiones que tenga el afiliado para realizarse , devolviendo la autorización del tratamiento. El Financiador responderá inmediatamente con un número de autorización en el archivo _svl.3, estos son: AUWHOO posic. 7 long. 2, y el AUAUTO, posic. 1 long. 6.
Este número de autorización, debe luego utilizarse en una transacción 2A, la cual REGISTRA EL CONSUMO DE CADA SESION e IMPUTA EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PRESTADOR LA ATENCION PARA SU PAGO. Este número de autorización debe utilizarse de la siguiente manera: el dato devuelto en AUWHOO (del _svl.3) debe colocarse en el campo AUWREF del _svl.1 de la transacción 2A, y el AUAUTO en el AUNREF. Así mismo deberá colocarse los datos de la práctica y el número de sesiones que se le realizará (normalmente 1) en los campos del _svl.3. De esta manera se irán acreditando las sesiones prestadas al afiliado en la cuenta corriente del prestador. El número de autorización otorgado al tratamiento debería guardarse de manera de poder rescatarlo cada vez que el afiliado concurra a realizarse una sesión del mismo. Respecto a las anulaciones, transacción 04 A, puede anularse tanto un consumo de sesión (en caso de anularse una transacción 02 A) o también la autorización del tratamiento (en caso de anularse la transacción 02 C).
Envío de documentación adicional
El financiador puede requerir y el prestador enviar documentación digitalizada a través de este canal. El archivo (solo 1 archivo por transacción) se envía colocándolo en el mismo repositorio donde se coloca el resto de los archivos. El tipo de archivo debe indicarse en el campo TIPODOCUMENTO y en el campo campo NOMBREDOCUMENTO señalar el nombre de dicho archivo y extensión.
El financiador puede señalar en cada respuesta que solicita el prestador en el campo DOCUMENTACION si requiere el envío de información y el tipo de información requerida. La transacción campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="X" permite el envío de cualquier tipo de documentación mientras que las transacciones campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="P" y la transacción campo AUTRAC="02" y campo AUATRC="Q" permiten adjuntar documentación específica de intervenciones quirúrgicas.
Consultas al Financiador
Existen transacciones cuyo fin es que el prestador pueda requerir información al Financiador, estas son las denominada "05 A" y "05 X"
Resumen
Ver detalle campos requeridos para cada transacción
| Transacción | Objetivo de la Transacción | Datos de Identificación de Transacción | Observaciones | |
| AUTRAC | AUATRC | |||
| 01 | A | Verificar si el asociado "A" se encuentra habilitado a recibir servicio en general. | Asociado="A" | Corresponde al "Apto Servicio" usualmente usado al momento de otorgar un turno cuando no se tienen mayores precisiones sobre cual es la prestación requerida ni el profesional que lo atenderá. Ampliar(+) |
| 01 | B | Verificar si el asociado "A" encuentra habilitado a recibir prestación "P" por parte de algún prestador a definir. | Asociado="A" y Prestación="P" | Permite verificar si el beneficiario tiene carencias, excepciones y si "P" está contemplada en su plan. Ampliar(+) |
| 01 | C | Verificar si el asociado "A" encuentra habilitado a recibir prestación "P" por parte del prestador de CUIT "K" | Asociado="A", Prestación="P" y Prestador="K" | Es una verificación completa antes de otorgar un turno no imputa nada en la cuenta corriente, si aprobada no es facturable, es solo informativa. Ampliar(+) |
| 02 | A | Informar al Financiador que el prestador CUIT "K", efector "E", necesita efectar la prestación "P" al asociado "A" | Asociado="A", Prestación="P", Prestador="K" y Efector="E". Autorización=(Ver Observación) | Si la prestación "P" es de acceso libre, la autorización no es necesaria. Si la prestación "P" exige autorización previa, debe informarse N° autorización otorgado por el Financiador el cual responderá un N° de autorización "S". En caso de ser aprobada queda imputada en la cuenta corriente para ser facturada. Ampliar(+) |
| 02 | L | Informar al Financiador que el prestador CUIT "K", efector "E", efectuó la prestación "P" al asociado "A" YA PREAUTORIZADA | Asociado="A", Prestación="P", Prestador="K" y Efector="E". Autorización=(Ver Observación) | Idem anterior, pero si existe una Verificación previa del afiliado (01 A) este Apto Servicio es tenido en cuenta para aceptar la solicitud a pesar de que en el día de envío de la 02 L el afiliado pueda ya no poseer cobertura. Ampliar(+) |
| 02 | B | Informar al Financiador que el prestador CUIT "K" prescribió la prestación "P" al asociado "A" para ser ejecutada en prestador "H" | Asociado="A", Prestación="P", Prestador="K" y Efector="H" | El Financiador responderá si la prestación "P" está contratada para el prestador "H". Ampliar(+) |
| 02 | C | Informar al Financiador que el prestador CUIT "K" solicita autorización para realizar la prestación "P" al asociado "A" | Asociado="A", Prestación="P", Prestador="K" | El Financiador responderá a la solicitud con N° de autorización "S". En caso de ser aprobada no se imputa en la cuenta corriente, solo se autoriza la realización futura de la o las prestaciones solicitadas. Usada para dar de alta tratamientos por sesiones. Se autoriza el tratamiento, luego se pagan las sesiones autorizadas con cada 02 A. Ampliar(+) |
| 02 | D | Informar al Financiador que el prestador CUIT "K", efector "E", efectuó la prestación "P" al asociado "A" el día "D" | Asociado="A", Prestación="P", Prestador="K", Efector="E" y Fecha de realización="D". Autorización=(Ver Observación) | Solo es una transacción para contingencias. Si la prestación "P" es de acceso libre, la autorización no es necesaria. Si la prestación "P" exige autorización previa, debe informarse N° autorización otorgado por el Financiador el cual responderá un N° de autorización "S". En caso de ser aprobada queda imputada en la cuenta corriente para ser facturada. Solo debe usarse en casos especiales cuando hubo problemas para solicitar la autorización antes de realizar la prestación. Ampliar(+) |
| 02 | S | Solicitar al financiador la autorización para realizar una cirugía con la prestación "P" al Asociado "A" en el prestador "K", emitiendo sus honorarios (efector "E" ) con la posibilidad de generar una orden de gastos para el prestador sanatorial. | Asociado="A", Prestador="K", Efector="E", Prestación="P", Fecha de realización="D", Tiempo de Estadia="T" | La orden es creada una vez que la transacción se autoriza emitiendo las orden de internación para la institución y las órdenes de práctica. Ampliar(+) |
| 02 | I | Informar al financiador que el Asociado "A", se interna en el prestador "K", por prescripción del prestador "R" | Asociado="A", Prescriptor="R", Prestador="K" | El asociado puede concurrir con una autorización previa, ya que se informa el número de autorización otorgado por el Financiador. Puede informar el código de pensión si lo conoce. Ampliar(+) |
| 02 | E | Informar al financiador el egreso de internación del Asociado "A", en el prestador "K", por alta o derivación del efector "E". | Asociado="A", Prestador="K", Efector="E" | Se informa el número de internación del Financiador (obligatorio). Si se trata de una derivación, se informa el Profesional receptor. Es posible definir una tabla de Motivos de Alta para cada Prestador. Ampliar(+) |
| 02 | P | Enviar al Financiador el protocolo quirúrgico. | Asociado="A", Prestador="K", Efector="E", Autorización="O", Envío de Protocolo="C" | Se adjunta el archivo con el protocolo digitalizado. El nombre del mismo se recomienda que esté formado por el número de orden de internación. Ampliar(+) |
| 02 | Q | Informar al financiador la realización de la cirugía al Asociado "A", en el prestador "K", por el efector "E" y el anestesista con matrícula "M", de la orden de internación "O", con la prestación "P" | Asociado="A", Prestador="K", Efector="E", Anestesista="M", Autorización="O", Prestación="P" (opcional), Fecha de realización="D" | Informar al Financiador de todas las cirugías realizadas previamente autorizadas, tanto ambulatorias como en internación, incluidas las que requieren la presentación del protocolo quirúrgico y/o el informe médico para su facturación. Puede adjuntarse aquí archivos con información adicional. Ampliar(+) |
| 02 | X | Informar al Financiador mediante el envío de información digital | Asociado="A" (opcional), Prestador="K", Autorización="O" (opcional), TipoDocumento="T", NombreDocumento="N" | Canal de envío de información digitalizada al Financiador haciendo referencia a una transacción ya enviada, a un afiliado, o señalando que es de tipo administrativa. |
| 03 | A | Consultar al Financiador la resolución tomada para la solicitud realizada por el prestador "K" para efectuar la prestación "P" al asociado "A" | Existen dos opciones, ver Observaciones | a) Preguntar por TODAS las autorizaciones disponibles: Prestador="K" y Asociado="A". Solicitud referencia no se informa. El Financiador responderá todas las solicitudes "S" correspondientes al prestador "K" y asociado "A". Y, b) Preguntar por UNA en particular: Prestador=Cualquiera, Asociado=no requerido, Solicitud="S". El Financiador responderá el código de respuesta para la solicitud "S". Ampliar(+) |
| 04 | A | Informar al financiador la anulación de una transacción autorizada anteriormente. | Prestador="K" y Autorización="S" | Si es aceptada, se descuenta de la cuenta corriente la transacción. Ampliar(+) |
| 05 | A | Pedir al Financiador el envío de información disponible según opciones a ingresar. | Prestador="K", Opción de servicio requerida="X", Asociado="A" y Prestador="K" | Solicitud de información sobre TODOS los atributos incluidos como opciones, por ejemplo Afiliado, Efector, Prestación, etc. |
| 05 | X | Consulta sobre un ticket ya realizado (Reimpresión) | Prestador="K", TipoConsulta="R", Autorización="N" | Solicita la reimpresión de un ticket "N" hecho por el mismo Prestador "K" para el Asociado "A". |
| 05 | X | Consulta de Lote | Prestador="K", FechaDesde="D", FechaHasta="H", TipoConsulta="C" | Solicitar el listado de transacciones "facturables" autorizadas desde la fecha "D" hasta la fecha "H" discriminadas por IVA gravado y no gravado. Incluye solo las transacciones pendientes de pago. Dependiendo del TipoConsulta se puede solicitar la Liquidación/Pago. Si se coloca el número de Cierre "N" se refiere una reimpresión de un TipoConsulta= "X" cierre ya realizado. |
Formato
Para todas las transacciones se envían dos archivos de entrada y se reciben dos archivos de salida. Los archivos de entrada son: _svl.0, _svl.1 y _svl.2. Los archivos de salida son _svl.3 y _svl.2 (si existe un rechazo volverá _svl.4 con un detalle de los motivos).
Cuando se realiza una transacción, el archivo _svl.1 contiene los datos no repetitivos de la operación y el _svl.2 tiene el detalle de las prestaciones realizadas junto con el campo para recibir el código de respuesta para cada prestación.
En la respuesta, se recibe el _svl.3 con los datos no repetitivos de la respuesta y el _svl.2 con los códigos de respuesta AURES de cada prestación.
- Consideraciones para el armado de los archivos:
- Los campos que se omitan deben llenarse con espacios cuando sean de tipo Char con ceros cuando sean de tipo DEC.
- La notación DEC e.d se interpreta como un número decimal de "e" posiciones de las cuales los últimos "d" dígitos corresponden a la parte decimal. Por ejemplo, 123.45 en formato Dec 9.2 debe grabarse como 000012345. La notación no debe incluir el punto decimal.
- Salvo que se exprese lo contrario, todos los "cases" deben ser en minúscula.
- Por cada transacción debe enviarse:
_svl.1
Es solo un archivo para envío que contiene los datos de la cabecera o no repetitivos de la transacción.
| _svl.1 (archivo solo de envío)(1 registro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
| AUCUIT | CUIT del Prestador (quien va a facturar la/s prestaciones) | DEC | ||
| AUISOA | Nro. ISO del Emisor de Credencial. Se recomienda utilizar el campo BANDA en su lugar. (Ver datos de la credencial de cada financiador) | DEC | ||
| TARJETA | Tarjeta del afiliado. Se recomienda utilizar el campo BANDA en su lugar. (Ver datos de la credencial de cada financiador). Algunos financiadores exigen el envío del código de seguridad de la credencial en el campo CSC (puede estar en el anverso y/o reverso de la credencial). | DEC | ||
| AUDIGA | Dígito Verificador. Se recomienda utilizar el campo BANDA en su lugar. (Ver datos de la credencial de cada financiador) | DEC | ||
| AUVERA | Versión de la credencial. Se recomienda utilizar el campo BANDA en su lugar. (Ver datos de la credencial de cada financiador) | DEC | ||
| AUTRAC | Código de Transacción: 01 (Consultas), 02 (Registración), 03 (Rescates), 04 (Anulación), 05 (Reportes/Consultas) | DEC | ||
| AUATRC | Atributo o tipo del Código de Transacción: (A/B/C/D/E/I/L/Q/P/S/X) | CHAR | ||
| AUMANA | Forma de Ingreso de la credencial: M (manual), A (automático, lectura de banda magnética de la credencial), C (Chip/Smart Card), R (Código de Barra), Q (Código QR) o N (NFC/Proximidad). | CHAR | ||
| AUWREF | Firma del Generador Nro. de Referencia. Corresponde al campo AUWHOO de la respuesta de una transacción anterior, o un número de referencia que traerá el paciente en una autorización escrita. Este campo indica quién o que sistema generó una autorización (AUNREF) específica. | CHAR | ||
| AUNREF | Nro. de Autorización de Referencia | DEC | ||
| AUTMAT | Tipo de Matrícula del Prestador Prescriptor. La primer letra identifica el tipo de médico, correspondiendo O para Odontólogos y M para médicos, y la segunda corresponde al origen del matrícula, utilizando la nomenclatura de las patentes antiguas. Siendo por ejemplo C para matrículas nacionales, y B provincia de Buenos Aires. (Ej. MC: médico con matrícula nacional, MX: médico con matrícula provincia de Córdoba) | CHAR | ||
| AUNMAT | Nro. de Matrícula del Prestador Prescriptor o del anestesista en caso de que la transacción sea para registro de una cirugía. | DEC | ||
| AUFECP | Fecha de Práctica (AAAAMMDD). Para la transacción de anulación debe enviarse la fecha en que se realizó la transacción que se desea anular, si no envía ninguna fecha se considera que desea anular la transacción más reciente con el número enviado (en campo AUNREF). | DEC | ||
| DIAGNOSTICO1 | Corresponden a diagnósticos ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción. | CHAR | ||
| DIAGNOSTICO2 | Idem anterior. | CHAR | ||
| AUFINA | Código finalización de Terapia (solo se utiliza cuando se está realizando un tratamiento por sesiones, enviar 0 en cualquier otro caso):
0. No ha finalizado o no aplica el uso del campo |
DEC | ||
| AUCEFE | CUIT del Efector de la prestación | DEC | ||
| AUNTRA | Nro. de transacción interno con que el prestador registra la transacción si este fuese diferente al otorgado (AUSYST). | DEC | ||
| AUCUPR | CUIT Prescriptor - derivador / receptor de derivación | DEC | ||
| AUHORP | Hora de práctica (hhmmss) | DEC | ||
| AUMOTA | Motivo de alta de Internación:
1. Alta médica definitiva Si utiliza una nomenclatura diferente los códigos pueden ser convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción. |
CHAR | ||
| BANDA | Contenido de QR de la Credencial Virtual, Código de Barra de la Credencial Virtual o los Tracks de la banda magnética (track 1 & 2) tal cual son leídos. También puede utilizarse para el ingreso manual de la Tarjeta de Afiliado. A diferencia de los campos anteriores TARJETA, AUDIGA y AUVERA donde debe la aplicación buscar datos específicos, el campo BANDA se encarga de parsear los tracks o el ingreso manual y obtener todos los datos requeridos, en la respuesta obtendrá todos estos datos sin necesidad de saber cómo manipular la credencial. (Ver cada financiador). Algunos financiadores exigen el envío del código de seguridad de la credencial en el campo CSC (puede estar en el anverso y/o reverso de la credencial). | CHAR | ||
| TIPODOCUMENTO | Tipo de archivo enviado: C=Protocolo Quirúrgico, A=Protocolo Anestesia, I=Informe Médico, L=Resultado de Laboratorio, F=Pre-factura | CHAR | ||
| NOMBREDOCUMENTO | Nombre del archivo enviado con la extensión (solo se permite el envío de formatos determinados) (Utilizar el mismo "case" en este campo y en el archivo enviado. | CHAR | ||
| CSC | Código de Seguridad de la Credencial que se encuentra en el anverso y/o reverso de la credencial para verificar su presencia. Ejemplo: 012. 
|
CHAR | ||
| AUTDOC | Tipo de Documento presentado por el paciente. Valores posibles: 1 Documento Nacional, 2 Libreta Cív./Enrol., 3 Cédula de Identidad, 4 Pasaporte, 5 Varios/otros, 6 Historia Clínica, 7 Sin documento | CHAR | ||
| AUNDOC | Número de Documento/identificación presentado por el paciente o que el prestador utiliza para identificarlo. | CHAR | ||
| FILLER | (completar con espacios en blanco) | CHAR | ||
| FECHADESDE | Consulta: Fecha de inicio de la consulta (AAAAMMDD) | CHAR | ||
| FECHAHASTA | Consulta: Fecha de finalización de la consulta (AAAAMMDD) | CHAR | ||
| TIPOCONSULTA | Consulta: Tipo de consulta solicita: R=Reimpresión de ticket, C=Consulta de Lote, X=Cierre de Lote | CHAR | ||
| CRLF | ASCII(13), ASCII(10) | CHAR | ||
| TOTAL | 290 | |||
Ejemplo: 307010203556105316067195620220301CA 000000MN00123420060608 000000000000 00000000000102031 %b&afiliado prueba autoriz.autom.-2031019991060301&_§610531606719562017®991010150120000008_ LDOCUMENTO PRUEBA.TXT 2006010120060501C
_svl.2
Archivos de envío y respuesta con los códigos de prestación:
| _svl.2 (archivo de envío y respuesta)("n" registros) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
| AUPRE | Código de Prestación. Pueden enviarse códigos no nomenclados propios de hasta 10 caracteres de longitud (requiere que el prestador envíe a ITC la tabla de equivalencias entre sus códigos y los del financiador para realizar la transcodificación) | CHAR | ||
| AUTIP | Tipo de Prestación: 1 (Ambulatoria), 2 (Clínica), 3 (Quirúrgica), 4 (Domiciliaria) | DEC | ||
| AUARA | Arancel Prestación: 1 (Honorarios Especialista), 2 (Honorarios Ayudante), 3 (Honorarios Anestesista), 4 (Gastos), 0 (Todos los honorarios que correspondan a la prestación) | DEC | ||
| AUCAN | Frecuencia o Cantidad Prestación | DEC | ||
| AUODP | Pieza o Sector Dental. Pieza es un valor entre 11 y 85. Sector puede ser: IN (inferior), II (inferior izquierdo), IA (inferior anterior), ID (inferior derecho), SU (superior), SI (superior izquierdo), SA (superior anterior), SD (superior derecho). Para transacciones 02S: Consultorio: C, Inst. Ambulatorio: I, Inst.c/ internacion breve: I, Inst.c/internacion piso: I, Inst.c/internacion uti_uco: I. Para transacciones 02I: Inst.c/internacion piso: I, Inst.c/internacion uti_uco: I. | CHAR | ||
| AUODC | Cara Dental. Los valores que podría tener son: M (mesial), O (oclusal), D (distal), V (vestibular) y L (lingual). Para transacciones 02S: Consultorio: (vacío), Inst. Ambulatorio: A, Inst.c/ internacion breve: I, Inst.c/internacion piso: (vacío), Inst.c/internacion uti_uco: U. Para transacciones 02I: Inst.c/internacion piso: (vacío), Inst.c/internacion uti_uco: U. | CHAR | ||
| AURES | Código de Respuesta:
" " (dos espacios): Práctica OK. |
CHAR | ||
| NOMBREPRESTACION | Nombre de la prestación | CHAR | ||
| COSEGURO | Monto unitario que debe abonar el afiliado en concepto de coseguro o copago por esta prestación. La notación no incluye el punto decimal (ver). | DEC | ||
| MONTO | Monto unitario que abonará el financiador por esta prestación. La notación no incluye el punto decimal (ver). | DEC | ||
| AUTORIZACION | Número de Autorización asignado por el financiador para cada prestación | CHAR | ||
| FILLER | (completar con espacios en blanco) | CHAR | ||
| CRLF | ASCII(13), ASCII(10) | CHAR | ||
| TOTAL | 103 | |||
Ejemplo:
'''420101 1002'''
_svl.3
Es solo un archivo de respuesta que aportará los datos enviados por los financiadores. Devuelve un único registro con el siguiente formato:
| _svl.3 (archivo solo de respuesta)(1 registro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
| AUAUTO | Nro. de Autorización Complementario o Solicitud del Financiador | DEC | ||
| AUWHOO | Firma del Generador del Nro. de Autorización: 98 el Financiador o 92 ITC (en este caso la respuesta es por time-out del Financiador). Identifica quien emite la autorización. | CHAR | ||
| AUREST | Código de Respuesta Transaccional: 00 Transacción ha sido aprobada o 01 Transacción ha sido rechazada | CHAR | ||
| LEYENDA | Leyenda a Desplegar (se recomienda mostrar en renglones de 20 caracteres) | CHAR | ||
| AUMONT | Monto total que abonará el financiador | DEC | ||
| AUSYST | Nro. Transacción | DEC | ||
| AUPLAN | Plan Asociado (si la respuesta es por time-out puede no devolver el plan)[3] | CHAR | ||
| AUTASO | Condición de IVA del Socio: D IVA gravado, O IVA NO Gravado (si la respuesta es por time-out puede no devolver la condición frente al IVA)[3] | CHAR | ||
| TARJETA | Número de Credencial del Afiliado | CHAR | ||
| NOMBRE | Apellido y Nombre del beneficiario | CHAR | ||
| SEXO | Sexo del beneficiario (M/F) | CHAR | ||
| FECHANACIMIENTO | Fecha de Nacimiento del Afiliado (AAAAMMDD) | CHAR | ||
| DOCUMENTACION | Indica si la transacción requiere el envío posterior de documentación. Los valores son los mismos al campo TIPODOCUMENTO. | CHAR | ||
| COSEGURO | Monto total a abonar por el afiliado en concepto de coseguro o copago. La notación no incluye el punto decimal (ver). | DEC | ||
| FILLER | (espacios en blanco) | CHAR | ||
| CRLF | ASCII(13), ASCII(10) | CHAR | ||
| TOTAL | 300 | |||
_svl.4
Archivo solo de respuesta, es devuelto cuando la transacción enviada es rechazada y hay errores. Aquí constan los "n" motivos de rechazo (uno por línea).
| _svl.4 (archivo solo de respuesta cuando hay rechazo)("n" registros) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
| Código Mensaje de Respuesta de Rechazo (ver listado) | CHAR | 3 | 1 | |
| CRLF | ASCII(13) + ASCII(10) | CHAR | 2 | 4 |
TOTAL 5 bytes por línea
Ejemplo: 012
_svl.5
Este archivo opcional permite envío de información complementaria:
| _svl.5 (archivo optativo de envio y respuesta)(1 registro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Posición |
| EFECTOR | Apellido y Nombre del Médico Efector. Separado por coma. | Char | ||
| ESPECILIADADFECTOR | Código de especialidad del médico efector de acuerdo a la siguiente tabla: especialidades | CHAR | ||
| CODIGOEFECTOR | Código de Proveedor del Médico Efector | CHAR | ||
| TELEFONO | Teléfono Efector | CHAR | ||
| Correo electrónico Efector. Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico por las prescripciones realizadas. | CHAR | |||
| DIRECCIONEFECTOR | Dirección donde se Deriva al paciente. | CHAR | ||
| LATITUD | Coordenadas | CHAR | ||
| LONGITUD | Coordenadas | CHAR | ||
| PRESCRIPTOR | Apellido y Nombre del Médico Prescriptor. Separado por coma. En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente. | CHAR | ||
| ESPECIALIDADPRESCRIPTOR | Código de especialidad del médico prescriptor de acuerdo a la siguiente tabla: especialidades | CHAR | ||
| CODIGOPRESCRIPTOR | Código de Proveedor del Médico Prescriptor. En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente. | CHAR | ||
| DIRECCION | Dirección donde se Deriva al paciente. | CHAR | ||
| INSTRUCCIONES | Instrucciones del médico para el especialista donde se deriva al paciente. | CHAR | ||
| PRESCRIPCION | Número con que fue registrada la prescripción. | CHAR | ||
| CRLF | ASCII(13), ASCII(10) | CHAR | ||
| TOTAL | 671 | |||
Algunos Códigos de Respuesta
| Código | Leyenda | ¿Cómo solucionar o interpretar el rechazo? |
| [000] | Solicitud Autorizada/Aprobada | El mensaje enviado fue aprobado por el financiador. |
| [001] | Asociado (beneficiario) Inexistente | Revisar si se cargaron bien los datos del asociado. Si se utilizó la banda magnética de la credencial del beneficiario para tomar los datos, intentar la carga manual. |
| [002] | Asociado (beneficiario) dado de baja o con alta a futuro | El asociado debe comunicarse con el financiador para confirmar su situación. No es posible subsanar este error sin la intervención de la prepaga u obra social. Ampliar contactos en financiadores (+) |
| [003] | Asociado (beneficiario) moroso | El asociado debe comunicarse con el financiador. No es posible subsanar este error sin la intervención de la prepaga u obra social. Ampliar contactos en financiadores (+) |
| [004] | Prestación Inexistente | Revisar si el código de prestación que ingresó es correcto. Si utiliza nomenclador propio envíenos el código y descripción para que verifiquemos su tabla de transcodificación. |
| [005] | Carencia o tiempo de espera para la prestación | El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación. |
| [006] | Preexistencia | El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación. |
| [007] | Excepción | El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación. |
| [008] | Supera Tope | El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación. |
| [010] | Prestador Inexistente | El CUIT enviado en la transacción para identificar al prestador que va a facturar la transacción no existe. Revise el CUIT o póngase en contacto con nuestra Mesa de Ayuda para verificar el alta. |
| [011] | Prestador No Habilitado para el POS XXX | El CUIT enviado en la transacción para identificar al prestador que va a facturar es correcto pero el alta está incompleta, o póngase en contacto con nuestra Mesa de Ayuda para verificar el alta. |
| [012] | Prestación no contratada | El prestador debe comunicarse directamente con el Financiador para solicitar inclusión. Ampliar contactos(+) |
| [013] | Código de autorización erróneo | Realice la transacción sin ingresar el código de autorización, el sistema intentará recuperar automáticamente si existe un código vigente para el prestador,asociado y prestación. |
| [014] | Solicitud anulada / rechazada/ o sin saldo | Debe consultarse si dicha solicitud no ha sido anulada previamente, rechazada o si ya ha sido utilizada. No es posible utilizarla. Si está realizando un tratamiento por sesiones debe solicitar el alta de un nuevo tratamiento (en forma electrónica) o revisar las sesiones consumidas y anular las que se encuentran incorrectamente solicitadas. |
| [015] | No existe la solicitud para el socio | Este mensaje es devuelto cuando está consultando las autorizaciones que posee el beneficiario. Solo se muestran autorizaciones vigentes para el (afiliado y) prestador que está haciendo la consulta'. Ampliar(+) |
| [017] | Prestador no autorizado a prescribir | No puede realizar ese tipo de transacción. Póngase en contacto con el financiador para verificar su status si cree que debería poder realizar esta transacción. |
| [018] | Prestador no autorizado a emitir órdenes de internación | No puede realizar ese tipo de transacción. Póngase en contacto con el financiador para verificar su status si cree que debería poder realizar esta transacción. |
| [019] | La transacción es errónea | Debe revisarse el número de transacción, este no existe para el prestador que está solicitando la anulación. |
| [021] | No requiere prescripción | No es necesario informar esta prescripción para que el beneficiario pueda acceder a la prestación. Directamente envíe una registración para su autorización. |
| [023] | La prestación no requiere autorización previa | Directamente envíe una registración para su autorización. |
| [024] | Solicitud existente | Puede deberse a que se haya solicitado con anterioridad la autorización para ese asociado y esa prestación. |
| [025] | Fecha inválida | Verificar la fecha que se ha cargado. |
| [026] | Credencial vencida | El asociado ha presentado una credencial vencida. Aunque no necesariamente carece de cobertura, la identificación que está presentando se encuentra vencida o ha sido dada de baja por su financiador. Debería por lo tanto comunicarse el beneficiario con su prepago u obra social obtener una nueva credencial. Ampliar contactos en financiadores (+) |
| [027] | Código de Fin de Terapia Inválido | El código de finalización o motivo de alta es incorrecto. Ver códigos posibles |
| [028] | Fecha de Práctica < Fecha de la Orden | A la fecha en que se realizó la prestación no estaba autorizada la orden o el alta de tratamiento. Revise la fecha de práctica y reintente la transacción. |
| [029] | Debe ser ingreso manual | En la transacción al ser por diferida el afiliado no se encuentra presente. Debe indicarse que el ingreso de la credencial es manual en lugar de lectura de banda magnética. |
| [030] | Debe informar número de orden | Ingrese el número de autorización asignado por el financiador para acceder a esta/s prestación/es |
| [031] | Asociado (beneficiario) no habilitado | Es la credencial (plástico) que se utiliza para identificar al afiliado el que no está vigente. Seguramente el afiliado recibió una credencial de reemplazo y está presentando fue dada de baja. |
| [032] | Asociado (beneficiario) no habilitado | Es la credencial (plástico) que se utiliza para identificar al afiliado el que no está vigente. Seguramente el afiliado recibió una credencial de reemplazo y está presentando se encuentra vencida, no puede utilizarse. |
| [036] | Pendiente de resolución | Intente la consulta en 24 horas, aun no ha sido revisada por los auditores. |
| [037] | Solicitud rechazada | No ha sido autorizada la solicitud. Consulte directamente al financiador para más detalles. |
| [038] | La solicitud está anulada | No es necesario realizar una nueva anulación. |
| [039] | Se ha cargado mal el número de solicitud | Revise el número ingresado. Ampliar(+) |
| [040] | Anulación no registrada | No es posible anular la transacción deseada. La transacción que se desea anular fue rechazada o corresponde a un tipo de transacción que no es necesario anular. No es necesario realizar una nueva transacción de anulación. |
| [041] | La solicitud no existe | Revise el número ingresado de transacción ingresado. |
| [044] | El protocolo no se puede volver a enviar sin antes anular la transacción anterior | |
| [045] | Protocolo quirúrgico no aceptado, número de orden de internación incorrecto | Revise el número de orden de internación (OI) enviado que corresponda al afiliado y al prestador que fue otorgado. |
| [046] | Se intentó enviar el protocolo sin antes informar la cirugía | El protocolo no tiene una cirugía asociada. Revise el número de orden de internación (OI) enviado. |
| [047] | Orden de cirugía o transacción anulada, la solicitud fue rechazada o anulada | La OI enviada se encuentra anulada. |
| [048] | Nombre de archivo inválido, el archivo de la imagen digitalizada ya fue enviado | Si desea enviar un nuevo archivo debe asignarle otro nombre. |
| [049] | Número de orden de cirugía o transacción no informado en la transacción | |
| [051] | Debe Registrar Cirugía | |
| [055] | Prestación XXXXXX no habilitada, el beneficiario posee una carencia o restricción | Comuníquese con la Mesa de Ayuda del financiador para conocer los motivos o derive al paciente, si es posible, a tramitar una autorización especial. |
| [061] | Anulación no registrada | La transacción que desea anular ya entró en el circuito de facturación. No es posible realizar la anulación. Deberá contactarse con facturación o no incluirla en el lote de transacciones a facturar. |
| [062] | Anulación no registrada | No es necesario realizar la anulación de la transacción enviada, la misma ya se encuentra anulada. |
| [073] | Plan no contratado | Póngase en contacto con el financiador para verificar su contratación. |
| [077] | La transacción posee prestaciones pertenecientes a órdenes de internación diferentes o no incluidas en la orden de internación informada | |
| [093] | Código de Seguridad Erroneo | Es necesario ingresar los dígitos de seguridad del reverso (o anverso), normalmente 3 dígitos que determinan la validez de la credencial (plástico). |
| [099] | ERROR: SIN CONEXION AL VALIDADOR | La conexión con el Validador se ha pardido. Se debe reintentar nuevamente. |
| [102] | La transaccion no puede ser procesada por la OS, por consultas llame a OS. | La OS no se encuentra Operativa por encontrarse de Baja. |
Casos de Uso y Ejemplos
Bajar todos los archivos de ejemplo de los casos de uso.
Otorgar un turno
Narrativa: El paciente AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUTOM. (archivo _svl.1, TARJETA: 60671956201) que posee una cobertura de OSDE (archivo _svl.0, código de empresa: 11) solicita un turno en el prestador DIAGNOSTICO MEDICO (archivo _svl.1, AUCUIT: 30580910927). Debido a que no sabe los servicios que precisará solo se hará una verificación del apto servicio (archivo _svl.1, AUTRAC: 01 y AUATRC:A) y de esta manera podrá obtener una confirmación sobre si el paciente tiene su cobertura al día evitándole a este sufrir un eventual rechazo del servicio el día de la atención y al médico la pérdida de un turno cuando se hubiese podido evitar.
Ejemplo Transacción de Ida (directorio \01A\Upload):
- Archivo _svl.0:
V1071101
- Archivo _svl.1:
305809109270000006067195620100001AM 20090730 0 022843
Mensaje de Respuesta (directorio \01A\Download): el afiliado tiene al día la fecha cobertura médica por parte del financiador (archivo _svl.3, AUREST: 00), su condición de IVA es exento (archivo _svl.3, AUTASO: O), el plan de salud del afiliado es 2 310 (archivo _svl.3, AUPLAN: 2 310), el número de referencia de la transacción es 26245497 (archivo _svl.3, AUSYST:026245497).
- Archivo _svl.3:
0000009800OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO PLAN 2 310 NO GRAV.. 000000000000262454972 310O60671956201 M19501224
- Archivo _ticket.prn:
--------------------------------------
OSDE
Organizacion de Servicios Directos
Empresarios
--------------------------------------
VERIFICAR ASOCIADO
--------------------------------------
Nro.Referencia : 98
Nro. Transaccion: 245497
--------------------------------------
Prestador: DIAGNOSTICO MEDICO-CENTRAL
CUIT : 30580910927
Nro.Terminal: 0793
--------------------------------------
Afiliado : 60671956201
Nombre: AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUT(M)
Nro. Plan: 2 310 Tipo: IVA Exento
Medico Prescriptor: 000000
Fecha de Atencion: 30/07/2009
--------------------------------------
Prestacion.Tipo.Arancel.Cant.Observ
--------------------------------------
OK, ASOCIADO HABILI-
TADO
PLAN 2 310 NO GRAV.
--------------------------------------
Firma:................................
Aclaracion:...........................
Tipo y Nro Doc.:......................
--------------------------------------
31/07/2009 12:33 PuntoSalud.com
Facturar un servicio a ser prestado en forma ambulatoria
Narrativa: el prestador DIAGNOSTICO MEDICO (archivo _svl.1, AUCUIT: 30580910927), solicita la autorización y consecuente pago (archivo _svl.1, AUTRAC: 02 y AUATRC:A), de una consulta en consultorio (archivo _svl.2, AUPRE: 420101, AUTIP:1, AUARA:0, AUCAN:1) para el paciente AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUTOM (archivo _svl.1, TARJETA: 60671956201), que tiene cobertura de OSDE (archivo _svl.0, código de empresa: 11).
Ejemplo Transacción de Ida (directorio \02A\Upload):
- Archivo _svl.0:
V1071101
- Archivo _svl.1:
305809109270000006067195620100002AM 20090731 0 103748
- Archivo _svl.2:
420101 1001
Mensaje de Respuesta (directorio \02A\Download): el afiliado tiene al día la fecha cobertura médica por parte del financiador (archivo _svl.3, AUREST: 00), su condición de IVA es exento (archivo _svl.3, AUTASO: O), el plan de salud del afiliado es 2 310 (archivo _svl.3, AUPLAN: 2 310), el número de referencia de la transacción es 26244746 (archivo _svl.3, AUSYST:026244746).
- Archivo _svl.3:
0000009800OK, PRESTACION RE- GISTRADA OK, PREST.REGISTRADAPLAN 2 310 NO GRAV.. 000000000000262447462 310O60671956201 AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUTOM.M19501224
- Archivo _svl.2:
420101 1001
- Archivo _ticket.prn:
--------------------------------------
OSDE
Organizacion de Servicios Directos
Empresarios
--------------------------------------
INFORMAR PRESTACION
--------------------------------------
Nro.Referencia : 98
Nro. Transaccion: 244746
--------------------------------------
Prestador: DIAGNOSTICO MEDICO-CENTRAL
CUIT : 30580910927
Nro.Terminal: 0793
--------------------------------------
Afiliado : 60671956201
Nombre: AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUT(M)
Nro. Plan: 2 310 Tipo: IVA Exento
Medico Prescriptor: 000000
Fecha de Atencion: 31/07/2009
--------------------------------------
Prestacion.Tipo.Arancel.Cant.Observ
--------------------------------------
420101 1 0 01
CONSULTA EN CONSULTORIO
OK, PREST.REGISTRADA
PLAN 2 310 NO GRAV.
--------------------------------------
Imprima aqui la Tarjeta
--------------------------------------
Firma:................................
Aclaracion:...........................
Tipo y Nro Doc.:......................
--------------------------------------
31/07/2009 12:02 PuntoSalud.com
- Archivo _codbar.txt:
20150510IT4433550
- Archivo _codQR.txt:
2393939222931119922292929292922222112134342320000000004232
Cancelar una transacción aprobada
Narrativa: el paciente AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUTOM. (archivo _svl.1, TARJETA: 60671956201) cuya solicitud fue autorizada antes, decide retirarse antes de que pueden realizar su Consulta médica. Como consecuencia el operador anula (archivo _svl.1, AUTRAC: 04 y AUATRC:A) la transacción previamente autorizada (AUNREF: 245497 (solo envía los últimos 6 dígitos de AUSYST, y AUWREF: 98 (es el valor que obtuvo en la respuesta de la transacción a anular, AUWHOO, y que indica quién dió esa autorización)) pues esta ya se encuentra imputada en la cuenta corriente.
Ejemplo Transacción de Ida (directorio \04A\Upload):
- Archivo _svl.0:
V1071101
- Archivo _svl.1:
305809109270000000000000000000004AM 244746 20090731 0 123711
Mensaje de Respuesta (directorio \04A\Download): la solicitud de anulación de la transacción anterior (archivo _svl.3, AUAUTO:244746), fue aceptada (archivo _svl.3, AUREST: 00). El número de referencia de la transacción es 26245979 (archivo _svl.3, AUSYST:026245979).
- Archivo _svl.3:
2447469800OK, ANULACION REGIS-TRADA TRANSACC. N° 244746ANULADA. 00000000000026245979 00000000000 00000000
- Archivo _ticket.prn:
--------------------------------------
OSDE
Organizacion de Servicios Directos
Empresarios
--------------------------------------
INFORMAR ANULACION
--------------------------------------
Nro.Referencia : 98
Nro. Transaccion: 245979
--------------------------------------
Prestador: DIAGNOSTICO MEDICO-CENTRAL
CUIT : 30580910927
Nro.Terminal: 0793
--------------------------------------
Afiliado : 00000000000
Nro. Plan: Tipo: IVA Exento
Medico Prescriptor: 000000
Fecha de Atencion: 31/07/2009
--------------------------------------
Prestacion.Tipo.Arancel.Cant.Observ
--------------------------------------
TRANSACC. N° 244746
ANULADA
--------------------------------------
Firma:................................
Aclaracion:...........................
Tipo y Nro Doc.:......................
--------------------------------------
31/07/2009 12:55 PuntoSalud.com
Notas
- ↑ 1,0 1,1 Señala que este código puede ser motivo de rechazo.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Señala que este código es motivo de rechazo.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 En las Respuestas Por Time-Out que se pueden producir por alguna circunstancia fortuita (problema de comunicaciones, mantenimiento del servidor, etc.), cuando el financiador no pudiera procesar la transacción enviada, será ITC quien realizará el procesamiento y validación de dicha transacción, así como la generación de la respuesta enviada al prestador de acuerdo a normas establecidas por el financiador. Las respuestas así obtenidas se denominan "respuestas por TimeOut" y se distinguen por el contenido del campo "AUWHOO" del archivo de respuesta "_svl.3". AUWHOO = 98 si la respuesta es generada por el Financiador y, AUWHOO = 92 Si la respuesta es generada por ITC ("respuesta por time-out")
