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Soporte para Odontología OSDE

Contenido



Parámetros configuración:
CUIT: 30-54674125-3
Código Empresa: 11
Sigla Empresa: OSDE

Aquí puede acceder a un listado de los Mensajes de Error o leyendas más comunes que va a recibir del validador.

Credencial

Credencial OSDE.png

Número de Credencial para Pruebas

Utilice 60671956201 para evitar que las transacciones enviadas tengan observaciones de auditoría. Las solicitudes realizadas con este afiliado no serán tenidas en cuenta en su liquidación.

El número completo de prueba es 606719562011762310.

Carga Manual

Si se observa una tarjeta de OSDE los datos en relieve se encuentran con la siguiente disposición:

60 671956 2 01
AFILIADO PRUEBA AUTORIZ.AUTOM.
CODIGO 2    PLAN  310     VTO. 31/10/2015
176    NO GRAVADO

El número de beneficiario a enviar es el número de asociado, 11 dígitos que en el ejemplo aparece como 60671956201. Sin embargo en la mayoría de los casos es posible enviar todos los números de la credencial, que es la forma aconsejable, es decir Número de Asociado + Número de Credencial + Plan Asociado, en el ejemplo 606719562011762310.

Si la credencial es ingresada en forma manual,
Ticket Prestación Manual.jpg
, y está imprimiendo tickets, podrá ver que el formato de los tickets autorizados, en estos casos es diferente, contiene una sección adicional donde solicita dejar constancia de la presencia de la credencial al momento de realización de la transacción, aquí se debe pasar la credencial por un "data card" o simplemente imprimir el relieve de la credencial en el ticket.

Con Lector de Banda Magnética

Cuando se utiliza lectores de banda magnética, simplemente se envían todos los datos leídos. Hay dos tipos de lectores uno se conecta a un puerto USB y otro se conecta entre el teclado y su computadora, en ambos casos simplemente con enchufarlo ya podrá empezar a utilizarlo.

Más sobre la Credencial

Información adicional para desarrolladores.

Tickets

Cada solicitud enviada por el prestador obtiene una respuesta que además de otros datos contiene un ticket con un resumen de toda la información. Este ticket tiene una explicación del motivo de rechazo o de las condiciones aceptadas. Consta de varias partes:

  • Nro. De Transacción: es un número de identificación inequívoca de la solicitud del prestador ya sea que fuese aceptada o rechazada. Este es el número de referencia que le pedirá en la Mesa de Ayuda al hacer un reclamo o que incorpore en la facturación para identificar a los procedimientos a cobrar. Está compuesto de dos partes. Los primeros dos dígitos identifican a quién dio la respuesta, en el ejemplo 98, indicado como número de referencia. Luego aparece el número el número de transacción propiamente dicho.
  • En caso de que la transacción sea facturable y que los datos de la credencial hubiesen sido ingresados en forma manual, aparecerá un espacio adicional, para permitir que el prestador pase el ticket por el datacard, dejando constancia de que la credencial estuvo presente en algún momento. Esto solamente tiene sentido cuando el ticket es impreso por el prestador. No en todos los casos los prestadores imprimen.
  • En el caso de que la transacción sea rechazada aparecerá la leyenda "!!!SOLICITUD RECHAZADA!!!" en la cabecera del ticket y al pie la leyenda explicativa del motivo.
  • Condición de IVA: el ticket expresará la condición frente al IVA del afiliado. En el ejemplo "Tipo: IVA Gravado"
  • En el ticket se indican las prestaciones, cantidades autorizadas, y se incluirá una descripción de la prestación autorizada. Si el motivo de rechazo estuviese en la prestación el campo "Observ" indicará la prestación que motivó el rechazo y la causa.

Ver ejemplo Ticket Prestacion, ver ejemplo Ticket Medicamentos.

Liquidación

Liquidación Electrónica para Farmacia y Prestadores

Mediante este mecanismo el prestador solo hace una transacción, para notificar su voluntad de cobranza. Este Cierre de Lote toma las transacciones indicadas autorizadas y que no hubiesen sido presentadas anteriormente. Este cierre ya realiza la totalización de las transacciones y los cálculos de las bonificaciones, simplificando la tarea administrativa.

--------------------------------------
   FINANSUR FILIAL MAR DEL PLATA
          Servicios Medicos
--------------------------------------
               CIERRE
          Lote Nro:38718
      Nro de Tramite: 5013564
--------------------------------------
Prestador Nro : 000000331
DEL PLATA XII
--------------------------------------
Estado de Proceso
Desde el 22/08 a las 20:24
Hasta el 27/08 a las 22:38

              DETALLE
    SOCIOS OBLIGATORIOS / IVA EXENTO

              DETALLE
Nro.Tic Afiliado  Med Total     % Cob
--------------------------------------
2074944 61152624601 1 $      14.56 40
2076154 11216593701 2 $      24.32 40
2076847 11216863403 1 $      48.99 40
2078846 11221770805 1 $      42.30 An
2078848 11221770805 2 $      99.24 An
2079120 11221770805 2 $      99.24 40
2079121 11221770805 1 $      42.30 40

              RESUMEN
  Subtotales Transac. Socios Oblig.
--------------------------------------
Total Tickets         :     7
Total Tickets Anulados:     2
Total Tickets Devoluc.:     0
  Subtotales de Cobranza (en Pesos)

          Socio Obligatorio
--------------------------------------
Total Tickets         :   $     229.41
Total a cargo Afiliado:   $     137.65
Bonif. Especial a FINA:   $       0.00
Bonif. a OSDE         :   $      45.88
                            ----------
Subtotal a pagar por FINA:$      45.88

               DETALLE

       SOCIOS DIRECTOS / GRAVADO
                DETALLE
Nro.Tic Afiliado    Med Total    % Cob
--------------------------------------
2077862 11213216801 2 $     44.96 40
2077872 11213216801 1 $     46.89 40
2077879 11213216801 2 $     41.25 40
2078334 11211063601 1 $     12.47 40
2078856 11209897101 3 $    241.08 40
2078858 11209897101 3 $    116.08 40
2078860 11209897101 3 $     80.95 40

                RESUMEN
 Subtotales Transac. Socios Directos
--------------------------------------
Total Tickets         :     7
Total Tickets Anulados:     0
Total Tickets Devoluc.:     0
  Subtotales de Cobranza (en Pesos)

            Socio Directo
--------------------------------------
Total Tickets         :   $     583.68
Total a cargo Afiliado:   $     350.21
Bonif. Especial a FINA:   $       0.00
Bonif. a FINA         :   $     116.74
                            ----------
Subtotal a pagar por FINA:$     116.73
--------------------------------------
                RESUMEN
         TOTALES TRANSACCIONES
--------------------------------------
Total Tickets         :    14
Total Tickets Anulados:     2
Total Tickets Devoluc.:     0
    TOTALES DE COBRANZA (en Pesos)
--------------------------------------
Total Tickets         :   $     813.09
Total a cargo Afiliado:   $     487.86
Bonif. Especial a FINA:   $       0.00
Bonif. a FINA 20.00% :    $     162.62
                            ----------
   Total a pagar por FINA:$     162.61
--------------------------------------


Liquidación Manual con Medio Magnético OSDE

Solo para prestadores médicos. La liquidación manual con la presentación de medio magnético solo debería utilizarse cuando el prestador debe confeccionar el archivo, de lo contrario a través de la liquidación electrónica no en necesario este procedimiento.