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Ticket Prestacion

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El siguiente es un ejemplo de un ticket rechazado para solicitud de servicios

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               OSDE
Organizacion de Servicios Directos
            Empresarios
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         INFORMAR PRESTACION
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!!!SOLICITUD RECHAZADA!!!
Nro.Transaccion  : 98-921148
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Prestador: SANATORIO DE LA PIEDAD
CUIT     : 30522428161
Nro.Terminal: 0155
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Afiliado :
Nro. Plan:           Tipo: 
Medico Prescriptor:    000000
CUIT Efector      : 30522428163
Fecha de Atencion: 17/07/2007
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Prestacion.Tipo.Arancel.Cant.Observ
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420101     1    0       01
(P4201010000) CONSULTA EN CONSULTORIO

ASOC.INEXISTENTE

(001)
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   17/07/2007 18:05 PuntoSalud.com

Ver explicación más detallada del ticket

Notas

El campo Nro. Transacción es la identificación inequívocamente del ticket ya sea que estuviese aceptado o rechazado. Este número aparece separado por un guión, donde los dos primeros dígitos identifican a quién realizó la validación, puesto que existen mecanismos de contingencia mediante los cuales el prestador recibirá la respuesta aún cuando el financiador tuviese problemas técnicos para emitirla.

El campo Prestación muestra el código del financiador, si el prestador hubiese utilizado un código propio, entre paréntesis (P..) verá el código que el prestador ingresó.

El campo Tipo se refiere a Tipo de Prestación e indica en que forma se realizó esta prestación, puede tener los siguientes valores 1 (Ambulatoria), 2 (Clínica), 3 (Quirúrgica), 4 (Domiciliaria)

El campo Arancel se refiere al Arancel Prestación e indica que parte de la prestación aplica la facturación de este código, puede tener los siguientes valores: 1 (Honorarios Especialista), 2 (Honorarios Ayudante), 3 (Honorarios Anestesista), 4 (Gastos), 0 (Todos los honorarios que correspondan a la prestación)

El campo Observaciones (Observ) puede traer algunos de los siguientes códigos:

Valor en Observ Descripción Explicación
AT Requiere autorización Si la transacción fue rechaza (ver leyenda), entonces esta prestación requiere una autorización que en general puede generarse con una transaccion de Solicitud de Autorización. De lo contrario si la transacción fue autorizada el código es informativo AT y solo indica en este caso que se generó una autorización automática para esta prestación.
AU Requiere auditoría Indica que este código requiere que sea autorizado por auditoría médica del financiador.
ER Prestación errónea. Código inexistente. Este código no puede ser identificado, si usa un nomenclador propio debe comunicarse con la Mesa de Ayuda para incorporar el código a su tabla de transcodificación.
NH Prestación no habilitada El afiliado no puede acceder a estar prestación, debe derivar al paciente para que el financiador resuelva el caso.
OI Requiere Orden de Internación La prestación no tiene asociada una orden de internación, si tiene una autorización impresa debe enviar el número de orden, de lo contrario es el financiador el que debe emitirla.
PR Requiere prescripción La prestación requiere una autorización que en general puede generarse con una transaccion de Solicitud de Autorización.
RE Prestación restringida La prestación solo puede ser aprobada por el financiador pero en el momento de realizar la transacción este no pudo contestar dentro del tiempo límite, debe reintentarse nuevamente para que sea aprobado por este.

Si la transacción fuese rechazada, al pie del ticket (luego de la leyenda) encontrará el o los códigos de error que generaron el rechazo (001) en este ejemplo, y que permiten tener más detalle del motivo de rechazo. Su explicación detallada la encuentrará en el siguiente documento.