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Formato V250 de Integración para Transacciones desde Farmacia

Este es un formato de longitud fija orientado a permitir la comunicación entre farmacias y financiadores.

Identificación del Usuario y de la Obra Social/Prepago

_svl.0

1 registro. Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones para diferentes financiadores. El archivo tiene el siguiente formato:


Nombre del Campo Descripción Tipo Longitud Posición
Versión Versión del formato de transacciones valor fijo: V250 CHAR 4 1
Empresa Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 10 para OSDE (OSDE NACIONAL). Ver códigos NUM 2 5
Actividad Código de Actividad: 01 para Farmacia NUM 2 7
Licencia Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00 CHAR 8 9

TOTAL 8 ó 16 bytes

Ejemplo: V2501001 o V2501001PRUEBA00

NOTAS:

  • El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
  • Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
  • La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.


Solicitud de Autorización

_svl.1

1 registro. Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El archivo tiene el siguiente formato:

Nro. Campo Fuente Tipo Posición Descripción
0 Identificador Formato APP/SITEL C(5) 1 Reservado "FF000"
1 Operación APP N(2) 6 01. Alta de ticket

02. Anulación ticket
03. Devolución de ticket
04. Consulta de ticket (no registra la autorización en la cuenta corriente) (También permite reimprimir un ticket enviando en campo Ticket Padre la transacción que desea recuperar)
05. Alta diferida de ticket
41. Verificar Beneficiario
42. Verificar Beneficiario / Medicamento
51. Solicitar autorización
53. Consultar Resolución Solicitud Autorización

10. Excluir receta de un Cierre de Lote
11. Incluir receta previamente excluida

80. Reimpresión de Ticket (enviar en el campo Ticket Padre la transacción que desea recuperar)

2 Tarjeta APP C(100) 8 Lectura de banda magnética o campos de carga manual de acuerdo a cada financiador. Algunos financiadores exigen el envío del código de seguridad de la credencial en el campo CSC (puede estar en el anverso y/o reverso de la credencial).
3 Tipo de Lectura APP N(1) 108 0 No Aplicable/ 1 Banda / 2 Manual / 3 Entrega a Domicilio
4 Farmacia APP N(11) 109 CUIT de la Farmacia. Identificador de Prestador para el Financiador.
5 Ticket Padre APP C(12) 120 Número del ticket correspondiente a la Anulación, Devolución o ticket a Excluir o Incluir
6 Tipo de Receta APP N(2) 132 Tipo de recetario
7 Receta APP C(20) 134 Número de la receta
8 Fecha de Receta APP C(8) 154 Fecha en que se realizó la prescripción por el médico. En Formato AAAAMMDD.
9 Fecha de Emisión del Recetario APP C(8) 162 Fecha correspondiente a la emisión del recetario. En Formato AAAAMMDD.
10 Fecha de Venta APP C(8) 170 Fecha en que se realizó la venta. Formato AAAAMMDD
11 Hora de Venta APP C(4) 178 Hora en que se realizó la venta. Formato HHMM (formato 24hs.)
12 Tipo Documento que retira APP N(1) 182 Código tipo documento de quién retira (1 DNI, 2 LC, 3 LE, 4 CE, 5 Pasaporte)
13 Documento Retira APP N(8) 183 Número de documento de quien retira el/los medicamentos
14 Consulta APP C(20) 191 Número correspondiente a la orden de consulta
15 Tipo de Matrícula Médico que Receta APP C(2) 211 Tipo de matrícula del médico que receta, valor 'XY'. Donde:

X: código de origen de la matrícula (nacional, provincial, etc) (Valores: 0 Provincial[1], 1 Nacional, X= letra de patentes viejas)
Y: Tipo de especialidad (Valores: 1 Médico Clínico, 2 Odontólogo)

Ejemplos: 01 - Provincial Medico Clínico[1], 11 - Nacional Medico Clínico, S2 - Santa Fe Odontólogo

16 Matrícula Médico que Receta APP N(6) 213 Matrícula del médico que receta
17 Tipo de Matrícula Médico Auditor APP C(2) 219 Tipo de matrícula del médico que audita[1]
18 Matrícula Médico Auditor APP N(6) 221 Matrícula del médico que audita
19 Código Autorización / Tratamiento Prolongado APP/SITEL N(1) 227 Indicador tipo de autorización: 1 - Autorización Normal, 2 - Autorizaciones por Tratamiento Prolongado
20 Número Autorización / Tratamiento Prolongado APP/SITEL C(12) 228 Código asignado por el Financiador/Obra Social a la autorización que le otorga al afiliado para una cobertura o Número de autorización para tratamiento prolongado
21 Documentación Extra APP C(5) 240 Indica si el afiliado presentó la documentación extra exigida por la obra social. Posiciones (izquierda a derecha):

P1: Documentación Requerida
P2: Sin uso
P3: Sin uso
P4: Sin uso
P5: Sin uso

Valores para cada posición: 0 - No presentó o sin uso, 1 - Si presentó

22 Descuento del Prestador APP/SITEL N(5,2) 245 Descuento del prestador al afiliado
23 Ticket/Autorización SITEL C(12) 250 Número de ticket generado por el sistema o número de autorización del medicamento o tratamiento prolongado
24 Orden SITEL N(6) 262 Número de ticket que se inicializa con cada cierre de cada prestador.
25 Fecha SITEL C(8) 268 Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD
26 Hora SITEL C(4) 276 Hora en que se realizó la transacción. Formato HHMM (formato 24hs.).
27 Plan Beneficiario SITEL C(5) 280
28 Tipo Beneficiario SITEL N(1) 285 1 - IVA Gravado, 2 - IVA No Gravado, 3 - Indefinido
29 Monto a abonar SITEL N(11,2) 286 Importe total a cargo del Afiliado
30 Error SITEL N(4) 297 0000-Si es normal, Otros - Error
31 Comentario/Display SITEL C(40) 301 Comentario o descripción del error de la transacción
32 Número de Transacción de la Farmacia APP N(8,0) 341 Es un número entero de hasta 8 posiciones, secuencial o aleatorio colocado por la farmacia y que permite identificar cada solicitud enviada. Si se repite el Número de Transacción en transacciones consecutivas, devolverá una copia del primer ticket.
33 CSC (Código de Seguridad de la Credencial) APP C(3) 349 Código que se encuentra en el anverso y/o reverso de la credencial para verificar la presencia de la credencial. Ejemplo: 012. Ver ejemplo en la credencial
34 Reservado APP C(19) 352
CRLF APP C(2) 371

Total: 372 bytes

_svl.3

Listado de medicamentos a dispensar. N registros. Este archivo contiene una descripción de cada uno de los items de la receta.

Nro. Campo Fuente Tipo Posición Descripción
0 Identificador Formato APP/ SITEL C(5) 1 Reservado "FF000"
1 Troquel APP N(7) 6 Troquel del Medicamento
2 Código de Barras APP N(13) 13 Código de barras del Medicamento
3 Código Proveedor APP C(7) 26 Código del medicamento asignado por el proveedor del vademécum
4 Cantidad APP/ SITEL N(2) 33 Cantidad solicitada y aprobada
5 Tipo Arancel APP N(1) 35
6 Precio APP/ SITEL N(11,2) 36 Precio unitario
7 Diagnóstico APP C(10) 47 Código de diagnóstico asociado al medicamento
8 Tipo Autorización APP/ SITEL N(1) 57 1 Normal, 2 Tratamiento Prolongado, 3 Autorización Especial, 4 Plan Materno Infantil, 5 Crónico. (Al realizar una transacción de autorización diferida tiene la oportunidad de informar aquí el motivo por el cual le otorgó una cobertura al cliente)
9 Autorización APP/ SITEL C(12) 58 Código de Autorización asignado por el financiador a la autorización del medicamento o al tratamiento prolongado
10 Porcentaje Cobertura APP/ SITEL N(5,2) 70 Al realizar una transacción de autorización diferida tiene la oportunidad de informar aquí el porcentaje de cobertura que le otorgó al cliente. Ejemplo: 07000
11 Precio de OS SITEL N(11,2) 75 Precio unitario
12 Plan Cobertura APP/ SITEL C(10) 86
13 Nombre Medicamento SITEL C(50) 96
14 Presentación Medicamento SITEL C(25) 146
15 Error SITEL N(4) 171
16 Comentario SITEL C(40) 175
17 Tipo Prescripción APP/ SITEL


C(1) 215 Valores: 1. Prescripción de Monodroga o Componente activo; 2. Prescripción de Monodroga con Recomendación Comercial; 3. Prescripción de Presentación Comercial; 4. Prescripción de Presentación Comercial con Justificación Médica; 0. tipo de prescripción indefinida
18 Cambio de la Prescripción APP C(1) 216 Valores: 0, NO hubo cambio de la prescripción; 1, SI hubo cambio
19 Reservado SITEL C(28) 217
CRLF APP C(2)

Total: 246 bytes

_svl.4

Diagnósticos (n registros). Este archivo se utiliza para remitir todos los diagnósticos referidos a la atención del beneficiario que no están circunscritos a un medicamento determinado, si no al Rp.

Nro. Campo Fuente Tipo Posición Descripción
1 Diagnóstico APP C(10) 1
2 Error SITEL N(4) 11
3 Comentario SITEL C(40) 15
CRLF APP C(2) 55

Total: 56 bytes

_codbar.txt ver

_codQR.txt ver

Cierres de Lotes

Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.

_sal.0

Archivo para Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
1 Operación APP N 2 1 Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores:

6. Consulta Tickets por Cerrar
7. Consulta de Cierre (ya realizado, reimpresión de un cierre)
8. Consulta de Cierre entre rango de fechas (en lugar de utilizar esta operación envíe la operación 7 y coloque Fecha Desde y Fecha Hasta)
9. Cierre

2 Número Cierre APP N 9 3 Número de cierre a consultar
3 Período Cierre APP/ SITEL C 8 12 Período al que corresponde el cierre: Formato AAAAMMDD
4 Fecha Desde APP C 8 20 Fecha desde la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar se toman todos los registros sin cerrar desde el inicio de operación). Formato AAAAMMDD
5 Fecha Hasta APP C 8 28 Fecha hasta la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar nada se toman todos los registros hasta el día de hoy). Formato AAAAMMDD
6 Actualiza Planes. Ver formato de salida. APP N 1 36 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
7 Actualiza Médicos. Ver formato de salida. APP N 1 37 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
8 Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida. APP N 1 38 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
9 Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida. APP N 1 39 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
10 Actualiza Prestaciones. Ver formato de salida. APP N 1 40 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
11 Error SITEL N 4 41 0000-Si es normal, Otros- Error
12 Comentario SITEL C 40 45 Comentario o descripción del error de la transacción
13 CUIT APP C 11 85 CUIT del Prestador que desea realizar el cierre o consulta
14 Actualiza Prestadores. Ver formato de salida. APP N 1 96 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas o jurídicas que pueden facturar)
15 Actualiza Efectores. Ver formato de salida. APP N 1 97 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas que pueden ejercer)
16 Actualiza Vademécum con todo el detalle disponible de cada medicamento. Ver formato de salida. APP N 1 98 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo el Vademécum
17 Indicador Cierre por Punto de Venta/Sucursal o por Prestador APP C 1 99 0-Indica que el cierre o consulta debe incluir las transacciones solo de la sucursal que lo solicita, 1-Señala que se deben agregar todas las transacciones de todas las sucursales del mismo prestador
18 Tipo de Consulta de Cierre APP C 1 100 0-Incluye lo pendiente de pago/cierre, 1-Solo transacciones aprobadas, 2-Solo transacciones rechazadas, 3-Transacciones Anuladas, 4-Transacciones Bloqueadas, 9-Todas las transacciones registradas
19 Reservado SITEL C 14 101 Campo Reservado
CRLF C 2

Total: 116 bytes

Es posible excluir una receta de un cierre con el objeto de ser presentada en un cierre posterior. Esta receta puede con posterioridad ser incluida en un cierre posterior. Para ello es necesario enviar el código de operación adecuado en el archivo _svl.1.

Como respuesta si solicitó actualizaciones, volverá un archivo llamado _sitel.bin este archivo contiene un listado con los nombres de todos los archivos devueltos.

Excluir una Receta del Cierre

Existen ciertos casos donde la farmacia después de realizar una consulta puede determinar que precisa excluir una receta del lote a presentar al financiador. Un motivo puede ser por ejemplo que no encuentra la receta que originó la transacción. Ante esta situación para evitar que la farmacia anule el ticket (cosa que se haría solo cuando la exclusión sea permanente), puede excluir la transacción del lote. La farmacia envía la transacción indicando la receta a excluir y luego realiza el cierre de lote.

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Incluir una Receta

Derivado del caso anterior, se da la necesidad de incluir una receta previamente excluida (las recetas excluidas no son tenidas en cuenta hasta tanta se realice esta transacción). Así la farmacia indicará la receta y quedará disponible/aparecerá en la siguiente consulta o cierre de lote.

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Actualizaciones

SITEL permite el envío de archivos de actualización con la información pertinente para que el prestador pueda operar más eficientemente con el programa de aplicación. SITEL puede enviar actualizaciones parciales (todas las novedades desde la última actualización) o todos los registros disponibles. Las solicitudes de archivos de actualización son devueltos en los archivos _sal.1 al 4 correspondiendo cada uno de ellos a: Actualización de Planes, Médicos, Medicamentos, y Diagnósticos respectivamente.

_sal.1

Archivo de actualización de Planes y Coberturas ("n" registros):

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Código SITEL C(10) Código de Plan o Cobertura
2 Porcentaje Cobertura SITEL N(5,2) Porcentaje cubierto por el financiador
3 Plan Cobertura SITEL C(1) Indica si es un plan o una cobertura. Valores: "P" - Plan, "C" - Cobertura
4 Baja SITEL N(1) 1 - Baja, 0 - Alta
CRLF C(2)

Total: 19 bytes

_sal.2

Archivo de actualización de médicos ("n" registros):

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Matrícula SITEL N(6) Matrícula del Médico
2 Tipo Matrícula SITEL N(2) Tipo Matrícula del Médico. Valor "XY" donde "X" es la provincia donde está registrada la matrícula utilizando la nomenclatura de las patentes viejas, e "Y" es el tipo de matrícula siendo 2- Odontólogo y 1- Médico
3 Apellido Nombre SITEL C(40) Apellido y Nombre del Médico
4 Baja SITEL N(1) 1 - Baja, 0 - Alta
CRLF C(2)

Total: 51 bytes

_sal.3

Archivo de actualización de medicamentos ("n" registros) con formato:

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Troquel SITEL N(7) Número de Troquel del Medicamento
2 Código de Barras SITEL N(13) Número del Código de Barras del Medicamento
3 Nombre SITEL C(50) Nombre completo del Medicamento
4 Presentación SITEL C(25) Presentación del Medicamento
5 Precio SITEL N(11,2) Precio del Medicamento
6 Tipo de Cobertura del Medicamento SITEL N(3) Valor y descripción de la cobertura:

0 - Cubierto por financiador
1 - NO Cubierto por financiador
2 - Por Reintegro
3 - Provisto por financiador
4 - Medicamentos por Unidad
5 - Autorización Previa
6 - Oncológico
7 - Cubierto 100%
8 - Cobertura Especial
9 - Venta Libre
10- No cubierto
11- Cubierto en PM y PMI
12- Autorizacion Previa
13- Por unidad cobertura especial
14- Provisto por O.S. cobertura especial
15- Cubierto 40%y70% en Res.310/04
16- Cubierto 70% solo Res. 310/04
17- Cubierto 40%y70% Res.310/04 PU
18- Cubierto 70% Res. 310/04 PU
19- Contraindicado PM y PMI

7 Código Registro Proveedor SITEL N(9) Identificación única del proveedor del vademécum
8 Baja SITEL N(1) 1 - Baja, 0 - Alta
CRLF C(2)

Total: 121 bytes

_sal.4

Archivo de actualización de Diagnósticos ("n" registros):

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Código SITEL C(10) Código del Diagnóstico de acuerdo al nomenclador utilizado por el financiador al que le solicita la actualización
2 Descripción SITEL C(150) Nombre o Descripción del Diagnóstico
3 Baja SITEL N(1) 1 - Baja, 0 - Alta
CRLF C(2)

Total: 163 bytes

Campos obligatorios a enviar para cada financiador

Las operaciones mínimas a homologar son Ticket de Alta (01), Anulación (02), Consulta de Lote y Cierre de Lote. La siguiente es la lista de campos obligatorios para "Alta de Ticket" según el financiador. Los campos que no aparecen son de envío opcional.

OSDE/ServeSalud:

CAJA FORENSE/DOCTHOS/CIMESA:

PAMI:

FEMEBA/OSETYA/OSSEG:

OSEP:

La siguiente es la lista de campos obligatorios para la Anulación de Ticket según el financiador. Los campos que no aparecen son de envío opcional.

OSDE/CAJA FORENSE/DOCTHOS/CIMESA/FEMEBA/OSETYA/OSEP/ServeSalud:

PAMI/ OSSEG:

Relación entre transacción y los archivos de envio y respuesta

Operación Archivos de Envío necesarios Archivos de Respuesta
_svl.0 _svl.1 _svl.3 _svl.4 _sal.0 _svl.1 _svl.3 _svl.4 _sal.0 _sal.1 _sal.2 _sal.3 _sal.4
Autorización X X X X[2] X X
Anulación X X X
Devolución X X X X X
Cierre / Consulta de Lotes X X X
Act. Planes X X X
Act. Médicos X X X X
Act. Medicamentos X X X X
Diagnósticos X X X X

Registración y Licencias Disponibles

SiTEL provee dos mecanismos para mantener actualizados tanto los financiadores que requieren auditoría en línea, como las operaciones disponibles y los datos necesarios para cada una. De manera que, es recomendable realizar la homologación permitiendo la consulta del software de gestión a estas tablas de manera de evitar la necesidad de futuras modificaciones. El cliente SITEL genera un archivo llamado _sitel.emp cada vez que se ejecuta o se realiza una registración de licencia (desde el mismo SITEL Cliente). El objetivo del mismo es que el software homologado tenga actualizadas todas las empresas y actividades con las que está autorizada a operar cada farmacia (licencia). Este archivo queda grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.emp

Este archivo contiene información sobre los financiadores habilitados para el prestador que realiza la consulta. Es devuelto al registrar la licencia con Sitel Cliente.

Nro. Campo Tipo Longitud Descripción
1 Licencia CHAR 8
2 CodigoEmpresa CHAR 2 Ver listado
3 NombreEmpresa CHAR 30
4 CodigoActividad CHAR 2
5 NombreActividad CHAR 30
CRLF 2

Total: 74 bytes

Donde los campos Licencia, CodigoEmpresa y CodigoActividad son los que se utilizan en el _svl.0 para cada transacción. Así mismo, una vez realizada la registración, SITEL también devuelve un archivo llamado _sitel.prm, el cual contienen un bitmap para cada licencia y archivos. Un bitmap es una archivo que contiene "0" o "1" indicando que campos de los archivos _svl.1, _svl.2 y/o _svl.3 son obligatorios para cada una de los financiadores habilitados. Este archivo lo encontrará grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.prm

Este archivo es devuelto en la registración. Permite conocer los campos optativos y obligatorios requeridos por cada financiador que habilitado en el prestador. Es un único archivo donde aparecen "n" TAGs con las licencias disponibles, seguida cada una de la siguiente estructura que indica para cada archivo la posición y obligatoriedad del campo:

Nro. Campo Tipo Longitud Descripción
1 Código Empresa CHAR 2 Ver listado
2 Código Actividad CHAR 2
3 Código Operación CHAR 2
4 Nombre Archivo CHAR 64 Campo nro. 1 por ejemplo archivo _svl.1
5 Bitmap CHAR Variable Longitud variable, valores: 1: Campo Obligatorio, 0: Campo Optativo.
CRLF 2

Obtener un set de transacciones de ejemplo

Impresión de un Ticket

Cada transacción es acompañada de un archivo _ticket.prn que contiene todos los datos de la transacción en un formato legible. Ese ticket debe firmarlo el afiliado y debe entregarse una copia al financiador para dejar constancia.

Existen tres formas de emitir un ticket:

  1. Imprimir el ticket (archivo) _ticket.prn. Esto puede realizarse en cualquier impresora inclusive en una impresora fiscal (saldrá con la leyendo "Comprobante no fiscal homologado"). Usualmente esta impresión la realiza la misma aplicación de comunicaciones y puede realizarse en cualquier impresora de la red. Este ticket firmado se abrocha a la receta.
  2. Endosar la receta: el archivo _ticket.prn puede imprimirse en la receta misma, esta operación se llama usualmente endosar. Para ello requiere una impresora de tipo financiera (como una Epson TM-950). Usualmente esta impresión la realiza la misma aplicación de comunicaciones. Evita la pérdida del ticket.
  3. Incorporar en el ticket fiscal algunos datos: imprimir los datos de la transacción en el ticket fiscal usual de la farmacia permite eliminar la necesidad del manejo de otro ticket (no fiscal). El ticket fiscal ya posee la mayoría de los datos necesarios, solo debe asegurarse de incorporar algunas datos faltantes como ser el número de afiliado y número de transacción. Aquí se muestra un ejemplo:
    TicketFiscalExplicado.jpg
    .

Notas

  1. 1,0 1,1 1,2 En caso de poner matrícula genérica provincial "0" se considera que el médico pertenece a la provincia desde donde se origina la transacción.
  2. La inclusión de este archivo depende del manejo que el financiador haga de los diagnósticos presuntivos. Para la mayoría el diagnóstico va incluido dentro del archivo _svl.3