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Formato V250 Prestador

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Formato V250 para homologación prestaciones médicas

Es un formato de longitud fija que permite la solicitud de autorizaciones, altas de tratamientos, solicitudes de pago y otras operaciones desde prestadores médicos para múltiples financiadores.

Identificación del Usuario y de la Obra Social/Prepago

_svl.0

Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones a un sinnúmero de OS y EMP que podrían eventualmente utilizar servers de comunicaciones distintos. El archivo tiene el siguiente formato:

Nombre del Campo Descripción Tipo Longitud Posición
Versión Versión del formato de transacciones valor fijo: V250 CHAR 4 1
Empresa Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 11 para OSDE. Ver códigos NUM 2 5
Actividad Código de Actividad: 01 para Medicina NUM 2 7
Licencia Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00 CHAR 8 9

TOTAL 8 ó 16 bytes

Ejemplo: V2501101 o V2501101PRUEBA00

NOTAS:

  • El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
  • Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
  • La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.


Solicitud de Autorización

_svl.1

Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El primer campo del archivo continúe un bitmap, donde la Aplicación y SIFOS señalan alternativamente los campos a tener en cuenta. El archivo tiene el siguiente formato:

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
0 Identificador Formato APP/SITEL C 5 1 Reservado "FF000"
1 Operación APP N 2 6 11. Alta de Ticket

12. Anulación
16. Informar Prestación de Laboratorio
21. Alta Tratamiento por Sesiones
41. Verificar Asociado
43. Verificar Asociado / Prestación / Prestador
60. Ingreso a Internación
61. Alta de Internación
64. Informar Cirugía ya realizada
65. Envío de Protocolo Quirúrgico
66. Solicitud Autorización Cirugía

71. Autorización Ortodoncia
72. Autorización Solicitud de Prótesis
73. Rescate Solicitud de Prótesis

80. Reimpresión de Ticket (enviar en el campo TicketPadre la transacción que desea recuperar)

Ver descripción de operaciones

2 Tarjeta APP C 100 8 Lectura de banda magnética o campos de carga manual de acuerdo al financiador. Algunos financiadores exigen el envío del código de seguridad de la credencial en el campo CSC (puede estar en el anverso y/o reverso de la credencial).
3 Tipo de Lectura APP N 1 108 0 (No Aplicable), 1 (Banda), 2 (Manual)
4 Prestador APP N 11 109 Identificador de Prestador para el financiador (se utiliza CUIT). Corresponde a la persona física o jurídica que facturará la prestación.
5 PrestadorSolicitante APP N 11 120 Identificador del efector para el financiador (CUIT del médico). Corresponde a la persona física que realiza la prestación.
6 TicketPadre APP C 12 131 Número del ticket correspondiente a la Anulación
7 Tipo de Receta APP N 2 143 Tipo de recetario
8 Receta APP C 20 145 Número de la receta
9 Fecha de Receta APP C 8 165 Fecha en que se realizó la prescripción por el médico. Formato AAAAMMDD.
10 Fecha de Emisión del Recetario APP C 8 173 Fecha correspondiente a la emisión de la receta. Formato AAAAMMDD.
11 Fecha de Prestación APP C 8 181 Fecha en que se realizó la Prestación. Formato AAAAMMDD. Para la transacción de anulación debe enviarse la fecha en que se realizó la transacción que se desea anular, si no envía ninguna fecha se considera que desea anular la transacción más reciente con el número enviado (en campo AUNREF).
12 Hora de Prestación APP C 4 189 Hora en que se realizó la Prestación. Formato HHMM (24 hs.)
13 Consulta APP C 20 193 Número correspondiente a la orden de consulta
14 Tipo de Matrícula Médico que Receta APP C 2 213 Tipo de matrícula del médico que receta, valor "XY" donde:

X: código de origen de la matrícula (nacional, provincial, etc) (Valores: 0 Provincial[1], 1 Nacional, X= letra de patentes viejas)
Y: Tipo de especialidad (Valores: 1 Médico Clínico, 2 Odontólogo)

Ejemplos: "01" Provincial Medico Clínico[1], "11" Nacional Medico Clínico, "S2" Santa Fe Odontólogo

15 Matrícula Médico que Receta APP N 6 215 Matrícula del médico que receta
16 Tipo de Matrícula Médico que Practica APP C 2 221 Tipo de matrícula del médico que practica (efector) (enviar si utiliza matrícula para identificar al staff)[1]
17 Matrícula Médico que Practica APP N 6 223 Matrícula del médico que practica (efector) (enviar si utiliza matrícula para identificar al staff)
18 Tipo de Matrícula Médico Auditor APP C 2 229 Tipo de matrícula del médico que audita[1]
19 Matrícula Médico Auditor APP N 6 231 Matrícula del médico que audita
20 Código Autorización / Tratamiento por Sesiones APP/ SITEL N 1 237 Indicador tipo de autorización: 1 Autorización Normal, 2 Autorizaciones Tratamiento por Sesiones
21 Número Autorización APP/ SITEL C 12 238 Código asignado por el financiador a la autorización que le otorga al afiliado para una cobertura o Numero de autorización para Prestaciones por sesión que generó el sistema
22 Documentación Extra APP C 5 250 Indica si el afiliado presentó o el prestador adjunto documentación extra exigida por el financiador. Posiciones (izquierda a derecha):

P1: Documentación Requerida
A: Protocolo Anestesia
I: Informe Médico
L: Resultado de Laboratorio
C: Protocolo Quirúrgico
F: Pre-factura

Valores para cada posición: 0 - No presentó o sin uso, 1 - Si presentó

23 Código Finalización de Terapia o Motivo de Alta APP N 1 255 Se utiliza para indicar la finalización de tratamientos de sesiones y para indicar el motivo de alta de internación.

En todos los casos, 0 indica Tratamiento sin concluir.

Motivos de alta de internación:
1. Alta médica definitiva
2. Alta médica transitoria
3. Solicitud del Paciente/Tutor
4. Obito
5. Traslado
6. Fuga / abandono
7. Autopsia
8. Alta Técnica Definitiva

Motivo de finalización de tratamientos de sesiones para psicopatología:
1. Alta
4. Abandono
8. Entrevista Padres/Tutor
9. Anulación Orden

Motivo de finalización de tratamientos de sesiones para kinesiología:
1. Alta/Abandono

Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción.

24 Descuento del Prestador APP/SITEL N 5,2 256 Descuento del prestador al afiliado
25 Ticket/Autorización SITEL C 12 261 Número de ticket generado por el sistema o número de autorización de prestación por sesión generada por el sistema
26 Orden SITEL N 6 273 Número de ticket que se inicializa con cada cierre de cada prestador.
27 Fecha SITEL C 8 279 Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD
28 Hora SITEL C 4 287 Hora en que se realizó la transacción. Formato HHMM (formato 24hs.).
29 Plan Asociado SITEL C 5 291
30 Tipo Asociado SITEL N 1 296 1 - IVA Gravado, 2 - IVA No Gravado, 3 - Indefinido
31 Monto a abonar SITEL N 11,2 297 Importe total del ticket (monto a abonar por el afiliado)
32 Error SITEL N 4 308 0000-Aprobada, Otros - Error
33 Comentario/Display SITEL C 40 312 Comentario o descripción del error de la transacción
34 Número Transacción del Prestador APP N 12 352 Es un número interno que el prestador puede enviar en la transacción para vincular el número del financiador con una numeración interna y así poder buscar luego la transacción más fácilmente
35 Código de Prestador APP C 6 364 Código para el financiador, es opcional. Es un número de prestador o proveedor con el que el financiador lo identifica.
36 CSC (Código de Seguridad de la Credencial) APP C 3 370 Código que se encuentra en el anverso y/o reverso de la credencial para verificar la presencia de la credencial. Ejemplo: 012. Ver ejemplo en la credencial
37 Reservado APP C 9 373
CRLF APP C 2

Total: 383 bytes

_svl.2

Prestaciones Médicas (n registros). Este archivo contiene una descripción de cada una de las prestaciones médicas requeridas por el beneficiario.

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
0 Identificador Formato APP/ SITEL C 5 1 Reservado "FF000"
1 Tipo de Prestación APP N 2 6 Forma en que es provista el servicio. Valores: 1 - Ambulatoria, 2 - Clínica, 3 - Quirúrgica, 4 - Domiciliaria
2 Prestación APP C 10 8 Se pueden utilizar códigos no nomenclados propios del prestador, para ello es necesario que nos provea la tabla de códigos de prestación y su descripción para poder vincularlos con el nomenclador de cada financiador.
3 Cantidad o Frecuencia APP/ SITEL N 2 18
4 Pieza o Sector Dental APP C 2 20 Pieza es un valor entre 11 y 85. Sector puede ser: IN (inferior), II (inferior izquierdo), IA (inferior anterior), ID (inferior derecho), SU (superior), SI (superior izquierdo), SA (superior anterior), SD (superior derecho)
5 Cara Dental APP C 5 22 Los valores que puede tomar son: M (mesial), O (oclusal), D (distal), V (vestibular) y L (lingual)
6 Tipo Arancel APP N 1 27 Arancel que se desea facturar de las prestaciones enviadas. Valores: 1 - Honorarios Especialista, 2 - Honorarios Ayudante, 3 - Honorarios Anestesista, 4 - Gastos, 0 - Todos los honorarios que correspondan a la prestación
7 Precio APP/ SITEL N 11,2 28 Precio pactado para la prestación
8 Diagnóstico APP C 10 39 Norma ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción.
9 Autorización APP C 12 49 Número de Autorización asignado por el financiador a la Prestación
10 Porcentaje Cobertura SITEL N 5,2 61 Cobertura del financiador al afiliado
11 Precio de OS SITEL N 11,2 66 Precio pactado para la prestación
12 Plan Cobertura APP/ SITEL C 10 77
13 Error SITEL N 4 87 Alguno de los siguientes errores.
14 Comentario SITEL C 40 91
15 Reservado SITEL C 30 131
CRLF APP C 2

Total: 162 bytes

_svl.3

Este archivo opcional permite envío de información complementaria para la prescripción de medicamentos. N registros. Este archivo contiene una descripción de cada uno de los items de la receta.

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
0 Identificador Formato APP/ SITEL C 5 1 Reservado "FF000"
1 Troquel APP N 7 6 Troquel del Medicamento
2 Código de Barras APP N 13 13 Código de barras del Medicamento
3 Código Proveedor APP C 7 26 Código del medicamento asignado por el proveedor del vademécum
4 Código de Monodroga o Componente Activo APP N 6 33 Código del/los componente/s activo/s
5 Cantidad APP/ SITEL N 2 39 Cantidad solicitada y aprobada de envases
6 Unidades APP/ SITEL N 4 41 Cantidad de Unidades prescriptas. Es posible usar punto decimal si necesita enviar un valor fraccionario.
7 Unidades por Dispensa APP N 4 45 Es posible usar punto decimal si necesita enviar un valor fraccionario.
8 Intervalo de Dispensa APP N 4 49 Intervalo en minutos entre las unidades por dispensada
9 Fecha de Inicio del tratamiento APP N 8 53 AAAAMMDD
10 Fecha de Finalización del tratamiento APP N 8 61 AAAAMMDD
11 Diagnóstico APP C 10 69 Código de diagnóstico
12 Tipo Autorización APP/ SITEL N 1 79 1 Normal, 2 Tratamiento Prolongado, 3 Autorización Especial, 4 Plan Materno Infantil, 5 Crónico.
13 Número de Prescripción APP/ SITEL C 12 80 Código de prescripción o pre-autorización asignado por el financiador a la solicitud.
14 Porcentaje Cobertura APP/ SITEL N 5,2 92 Ejemplo: 07000
15 Precio de OS SITEL N 11,2 97 Precio unitario del medicamento al momento de realizar la prescripción.
16 Plan Cobertura APP/ SITEL C 10 108
17 Nombre Medicamento SITEL C 50 118
18 Presentación Medicamento SITEL C 25 168
19 Error SITEL N 4 193
20 Comentario SITEL C 40 197
21 Tipo Prescripción APP/ SITEL C 1 237 Valores: 1. Prescripción de Monodroga o Componente activo; 2. Prescripción de Monodroga con Recomendación Comercial; 3. Prescripción de Presentación Comercial; 4. Prescripción de Presentación Comercial con Justificación Médica; 0. Tipo de prescripción indefinida
22 Instrucciones APP C 250 238 Instrucciones del médico para la administración del medicamento.
23 Reservado SITEL C 20 488
CRLF APP C 2

Total: 510 bytes

_svl.4

Diagnósticos (n registros). Este archivo se utiliza para remitir todos los diagnósticos referidos a la atención del beneficiario.

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Descripción
1 Diagnóstico APP CHAR 10 Norma ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción.
2 Error SITEL NUMERIC 4
3 Comentario SITEL CHAR 40
CRLF APP CHAR 2

Total: 56 bytes

_svl.5

Este archivo opcional permite envío de información complementaria:

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
0 Identificador Formato APP/SITEL C 5 1 Reservado "FF000"
1 Tipo de Documento APP C 1 6 Identificación que presenta el paciente. Los valores posibles son: 1 Documento Nacional, 2 Libreta Cív./Enrol., 3 Cédula de Identidad, 4 Pasaporte, 5 Varios/otros, 6 Historia Clínica, 7 Sin documento
2 Número de Documento APP C 10 7 Número de Documento/identificación presentado por el paciente o que el prestador utiliza para identificarlo.
3 Apellido y Nombre del Médico Efector APP C 40 17 Separado por coma.
4 Especialidad del Médico Efector APP C 3 57 Valores posibles
5 Código de Proveedor del Médico Efector APP C 8 60
6 Teléfono Efector APP C 15 68 Colocar código de área sin cero. Si es celular no colocar el prefijo 15. Si precisa enviar el número de interno separar con X. Ejemplo 3515195191X113
7 Correo electrónico Efector APP C 50 83 Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico por las prescripciones realizadas.
8 Dirección Efector APP C 100 133 Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico por las prescripciones realizadas.
9 Latitud APP C 20 233 Coordenadas
10 Longitud APP C 20 253 Coordenadas
11 Apellido y Nombre del Médico Prescriptor APP C 40 273 Apellido y nombre separado por coma. En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente.


12 CUIT del Médico Prescriptor APP C 11 313 En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente.
13 Especialidad del Médico Prescriptor APP C 3 324 Valores posibles
14 Código de Proveedor del Médico Prescriptor APP C 8 327 En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente.
15 Dirección donde se Deriva APP C 100 335 Dirección física donde se deriva al paciente.
16 Instrucciones APP C 250 435 Instrucciones del médico para el especialista donde se deriva al paciente.
17 Número de Prescripción APP/SITEL C 12 685 Número con que fue registrada la prescripción.
18 Teléfono Paciente APP C 15 697 Colocar código de área sin cero. Si es celular no colocar el prefijo 15. Si precisa enviar el número de interno separar con X.
19 Correo electrónico Paciente APP C 50 712 Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico.
20 Dirección Paciente APP C 100 762 Domicilio paciente.
21 Solicita Atención Domicilio APP C 1 862 Indicación que el paciente solicita atención o entrega a domicilio.
22 Reservado APP C 32 863


CRLF APP C 2

Total: 897 bytes


_codbar.txt ver

_codQR.txt ver

Cierres de Lotes

Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.

_sal.0

Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
1 Operación APP N 2 1 Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores:

6. Consulta Tickets por Cerrar
7. Consulta de Cierre (ya realizado, reimpresión de un cierre)
8. Consulta de Cierre entre rango de fechas (en lugar de utilizar esta operación envíe la operación 7 y coloque Fecha Desde y Fecha Hasta)
9. Cierre

2 Número Cierre APP N 9 3 Número de cierre a consultar
3 Período Cierre APP/ SITEL C 8 12 Período al que corresponde el cierre: Formato AAAAMMDD
4 Fecha Desde APP C 8 20 Fecha desde la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar se toman todos los registros sin cerrar desde el inicio de operación). Formato AAAAMMDD
5 Fecha Hasta APP C 8 28 Fecha hasta la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar nada se toman todos los registros hasta el día de hoy). Formato AAAAMMDD
6 Actualiza Planes. Ver formato de salida. APP N 1 36 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
7 Actualiza Médicos. Ver formato de salida. APP N 1 37 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
8 Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida. APP N 1 38 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
9 Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida. APP N 1 39 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
10 Actualiza Prestaciones. Ver formato de salida. APP N 1 40 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
11 Error SITEL N 4 41 0000-Si es normal, Otros- Error
12 Comentario SITEL C 40 45 Comentario o descripción del error de la transacción
13 CUIT APP C 11 85 CUIT del Prestador que desea realizar el cierre o consulta
14 Actualiza Prestadores. Ver formato de salida. APP N 1 96 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas o jurídicas que pueden facturar)
15 Actualiza Efectores. Ver formato de salida. APP N 1 97 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas que pueden ejercer)
16 Actualiza Vademécum con todo el detalle disponible de cada medicamento. Ver formato de salida. APP N 1 98 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo el Vademécum
17 Indicador Cierre por Punto de Venta/Sucursal o por Prestador APP C 1 99 0-Indica que el cierre o consulta debe incluir las transacciones solo de la sucursal que lo solicita, 1-Señala que se deben agregar todas las transacciones de todas las sucursales del mismo prestador
18 Tipo de Consulta de Cierre APP C 1 100 0-Incluye lo pendiente de pago/cierre, 1-Solo transacciones aprobadas, 2-Solo transacciones rechazadas, 3-Transacciones Anuladas, 4-Transacciones Bloqueadas, 9-Todas las transacciones registradas
19 Reservado SITEL C 14 101 Campo Reservado
CRLF C 2

Total: 116 bytes

Como respuesta si solicitó actualizaciones, volverá un archivo llamado _sitel.bin este archivo contiene un listado con los nombres de todos los archivos devueltos.

Campos obligatorios a enviar para cada Financiador

Las operaciones mínimas a homologar son Ticket de Alta (11), Anulación (12), Consulta de Lote y Cierre de Lote, aquellos prestadores que atiendan prestaciones por sesión deben homologar la operación 21 y quienes realizan internaciones deben agregar las operaciones 60 y 61. Se recomienda incluir la operación 41, Verificación de Afiliado, en todos los casos ya que permite al prestador verificar el apto servicio del afiliado al momento de asignar un turno.

La siguiente es la lista de campos obligatorios para "alta de ticket" según el Financiador. Los campos que no aparecen son de envío opcional. Aquí se incluye un procedimiento que permite saber los campos requeridos para cada operación y financiador habilitado para el prestador, ver bitmap.

Ticket de Alta / Alta Tratamiento por Sesiones / Internación ejemplo para OSDE, LUIS PASTEUR, SIMECO y otros:

La siguiente es la lista de campos obligatorios para la "Anulación de un Ticket". Los campos que no aparecen son de envío opcional

Relación entre transacción y archivos de envió y respuesta

Operación Archivos de Envío necesarios Archivos de Respuesta
_svl.0 _svl.1 _svl.2 _svl.4 _sal.0 _svl.1 _svl.2 _svl.4 _sal.0
Autorización / Alta Trat. x Sesiones X X X X X X X
Internación / Anulación X X X
Cierre / Consulta de Lotes X X X

Descripción de Operaciones

SIFOS permite una variada cantidad de operaciones posibles. No todas ellas están soportadas por todos los Financiadores. Existen operaciones que son especificas para ciertos tipos de prestadores.

  • Autorización: con esta operación se validan las prestaciones a realizar, la prestación se considera realizada y es acreditada al prestador.
  • Alta de Tratamiento por Sesiones: esta operación solo otorga permiso para la realización posterior de un número de prestaciones idénticas, en un prestador determinado y a un mismo beneficiario.
  • Anulación: permite la anulación de una operación de Ticket, esta operación no se puede realizar sobre tickets sobre los que se ha efectuado el Cierre. (+)
  • Verificar Asociado: solo verifica el estado del beneficiario y su plan de salud.
  • Verificar Asociado / Prestación: verifica el estado del beneficiario y si la Prestación requerida se encuentra incluida en su plan de salud. No realiza la acreditación de la misma al prestador.
  • Verificar Asociado / Prestación / Prestador: verifica el estado del beneficiario, si la Prestación requerida se encuentra incluida en su plan de salud, y si el prestador es autorizado a realizarla. No realiza la acreditación de la misma al prestador.
  • Solicitar Autorización: solicita la autorización de un auditor para la realización de la Prestación.
  • Consultar Resolución Solicitud Autorización: consulta el estado de la solicitud de autorización al auditor.
  • Prescripción: transacción solo de prescripción de prestaciones (derivación) y medicamentos.
  • Cierre/Consulta de Cierre: Esta operación cierra un lote de tickets, la diferencia entre el Cierre y la Consulta de Cierre es que la consulta no realiza el Cierre, sólo muestra el resultado que daría la realización de un Cierre en ese momento.
  • Ingreso Internación: esta operación da de alta a una autorización de internación para el afiliado especificado. (+)
  • Alta Internación: esta operación da de baja a la autorización de internación correspondiente al afiliado y al número de autorización especificado. (+)
  • Envío de Protocolo Quirúrgico: permite el envío de un archivo adjunto con información sobre el protocolo quirúrgico. (+)

Registración y Licencias Disponibles

Sitel Cliente genera un archivo llamado _sitel.emp cada vez que se ejecuta o se realiza una registración de licencia (desde el mismo Sitel Cliente). El objetivo del mismo es que el software homologado tenga actualizadas las empresas y actividades con las que está autorizada a operar cada licencia. Este archivo queda grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.emp

Este archivo contiene información sobre los financiadores habilitados para el prestador que realiza la consulta. Es devuelto al registrar la licencia con Sitel Cliente.

Nro. Campo Tipo Longitud Descripción
1 Licencia CHAR 8
2 CodigoEmpresa CHAR 2 Ver listado
3 NombreEmpresa CHAR 30
4 CodigoActividad CHAR 2
5 NombreActividad CHAR 30
CRLF 2

Total: 74 bytes

Donde los campos Licencia, CodigoEmpresa y CodigoActividad son los que se utilizan en el _svl.0 para cada transacción. Así mismo, una vez realizada la registración, SITEL también devuelve un archivo llamado _sitel.prm, el cual contienen un bitmap para cada licencia y archivos. Un bitmap es una archivo que contiene "0" o "1" indicando que campos de los archivos _svl.1, _svl.2 y/o _svl.3 son obligatorios para cada una de los financiadores habilitados. Este archivo lo encontrará grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.prm

Este archivo es devuelto en la registración. Permite conocer los campos optativos y obligatorios requeridos por cada financiador que habilitado en el prestador. Es un único archivo donde aparecen "n" TAGs con las licencias disponibles, seguida cada una de la siguiente estructura que indica para cada archivo la posición y obligatoriedad del campo:

Nro. Campo Tipo Longitud Descripción
1 Código Empresa CHAR 2 Ver listado
2 Código Actividad CHAR 2
3 Código Operación CHAR 2
4 Nombre Archivo CHAR 64 Campo nro. 1 por ejemplo archivo _svl.1
5 Bitmap CHAR Variable Longitud variable, valores: 1: Campo Obligatorio, 0: Campo Optativo.
CRLF 2

Obtener un set de transacciones de ejemplo

Bajar set desde aquí.

Notas

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 En caso de poner matrícula genérica provincial "0" se considera que el médico pertenece a la provincia desde donde se origina la transacción.