Formato V250 Prestador

Formato V250 para homologación prestaciones médicas

Es un formato de longitud fija que permite la solicitud de autorizaciones, altas de tratamientos, solicitudes de pago y otras operaciones desde prestadores médicos para múltiples financiadores.

Identificación del Usuario y de la Obra Social/Prepago

_svl.0

Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones a un sinnúmero de OS y EMP que podrían eventualmente utilizar servers de comunicaciones distintos. El archivo tiene el siguiente formato:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición
Versión	Versión del formato de transacciones valor fijo: V250	CHAR	4	1
Empresa	Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 11 para OSDE. Ver códigos	NUM	2	5
Actividad	Código de Actividad: 01 para Medicina	NUM	2	7
Licencia	Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00	CHAR	8	9

TOTAL 8 ó 16 bytes

Ejemplo: V2501101 o V2501101PRUEBA00

NOTAS:

• El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
• Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
• La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.

Solicitud de Autorización

_svl.1

Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El primer campo del archivo continúe un bitmap, donde la Aplicación y SIFOS señalan alternativamente los campos a tener en cuenta. El archivo tiene el siguiente formato:

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Posición	Descripción
0	Identificador Formato	APP/SITEL	C	5	1	Reservado "FF000"
1	Operación	APP	N	2	6	11. Alta de Ticket 12. Anulación 16. Informar Prestación de Laboratorio 21. Alta Tratamiento por Sesiones 41. Verificar Asociado 43. Verificar Asociado / Prestación / Prestador 60. Ingreso a Internación 61. Alta de Internación 64. Informar Cirugía ya realizada 65. Envío de Protocolo Quirúrgico 66. Solicitud Autorización Cirugía 71. Autorización Ortodoncia 72. Autorización Solicitud de Prótesis 73. Rescate Solicitud de Prótesis 80. Reimpresión de Ticket (enviar en el campo TicketPadre la transacción que desea recuperar) Ver descripción de operaciones
2	Tarjeta	APP	C	100	8	Lectura de banda magnética o campos de carga manual de acuerdo al financiador. Algunos financiadores exigen el envío del código de seguridad de la credencial en el campo CSC (puede estar en el anverso y/o reverso de la credencial).
3	Tipo de Lectura	APP	N	1	108	0 No Aplicable / 1 Banda / 2 Manual / 3 Entrega a Domicilio / 4 (Chip/Smart Card) / 5 (Código de Barra) / 6 (Código QR) / 7 (NFC/Proximidad).
4	Prestador	APP	N	11	109	Identificador de Prestador para el financiador (se utiliza CUIT). Corresponde a la persona física o jurídica que facturará la prestación.
5	PrestadorSolicitante	APP	N	11	120	Identificador del efector para el financiador (CUIT del médico). Corresponde a la persona física que realiza la prestación.
6	TicketPadre	APP	C	12	131	Número del ticket correspondiente a la Anulación
7	Tipo de Receta	APP	N	2	143	Tipo de recetario
8	Receta	APP	C	20	145	Número de la receta. Se utiliza para identificar una receta electrónica, digitalizada o formulario pre-impreso numerado.
9	Fecha de Receta	APP	C	8	165	Fecha en que se realizó la prescripción por el médico. Formato AAAAMMDD.
10	Fecha de Emisión del Recetario	APP	C	8	173	Fecha correspondiente a la emisión de la receta. Formato AAAAMMDD.
11	Fecha de Prestación	APP	C	8	181	Fecha en que se realizó la Prestación. Formato AAAAMMDD. Para la transacción de anulación debe enviarse la fecha en que se realizó la transacción que se desea anular, si no envía ninguna fecha se considera que desea anular la transacción más reciente con el número enviado (en campo AUNREF).
12	Hora de Prestación	APP	C	4	189	Hora en que se realizó la Prestación. Formato HHMM (24 hs.)
13	Consulta	APP	C	20	193	Número correspondiente a la orden de consulta
14	Tipo de Matrícula Médico que Receta	APP	C	2	213	Tipo de matrícula del médico que receta, valor "XY" donde: X: código de origen de la matrícula (nacional, provincial, etc) (Valores: 0 Provincial, 1 Nacional, X= letra de patentes viejas) Y: Tipo de especialidad (Valores: 1 Médico Clínico, 2 Odontólogo) Ejemplos: "01" Provincial Medico Clínico, "11" Nacional Medico Clínico, "S2" Santa Fe Odontólogo
15	Matrícula Médico que Receta	APP	N	6	215	Matrícula del médico que receta
16	Tipo de Matrícula Médico que Practica	APP	C	2	221	Tipo de matrícula del médico que practica (efector) (enviar si utiliza matrícula para identificar al staff)
17	Matrícula Médico que Practica	APP	N	6	223	Matrícula del médico que practica (efector) (enviar si utiliza matrícula para identificar al staff)
18	Tipo de Matrícula Médico Auditor	APP	C	2	229	Tipo de matrícula del médico que audita
19	Matrícula Médico Auditor	APP	N	6	231	Matrícula del médico que audita
20	Código Autorización / Tratamiento por Sesiones	APP/ SITEL	N	1	237	Indicador tipo de autorización: 1 Autorización Normal, 2 Autorizaciones Tratamiento por Sesiones
21	Número Autorización	APP/ SITEL	C	12	238	Código asignado por el financiador a la autorización que le otorga al afiliado para una cobertura o Numero de autorización para Prestaciones por sesión que generó el sistema
22	Documentación Extra	APP	C	5	250	Indica si el afiliado presentó o el prestador adjunto documentación extra exigida por el financiador. Posiciones (izquierda a derecha): P1: Documentación Requerida A: Protocolo Anestesia I: Informe Médico L: Resultado de Laboratorio C: Protocolo Quirúrgico F: Pre-factura Valores para cada posición: 0 - No presentó o sin uso, 1 - Si presentó
23	Código Finalización de Terapia o Motivo de Alta	APP	N	1	255	Se utiliza para indicar la finalización de tratamientos de sesiones y para indicar el motivo de alta de internación. En todos los casos, 0 indica Tratamiento sin concluir. Motivos de alta de internación: 1. Alta médica definitiva 2. Alta médica transitoria 3. Solicitud del Paciente/Tutor 4. Obito 5. Traslado 6. Fuga / abandono 7. Autopsia 8. Alta Técnica Definitiva Motivo de finalización de tratamientos de sesiones para psicopatología: 1. Alta 4. Abandono 8. Entrevista Padres/Tutor 9. Anulación Orden Motivo de finalización de tratamientos de sesiones para kinesiología: 1. Alta/Abandono Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción.
24	Descuento del Prestador	APP/SITEL	N	5,2	256	Descuento del prestador al afiliado
25	Ticket/Autorización	SITEL	C	12	261	Número de ticket generado por el sistema o número de autorización de prestación por sesión generada por el sistema
26	Orden	SITEL	N	6	273	Número de ticket que se inicializa con cada cierre de cada prestador.
27	Fecha	SITEL	C	8	279	Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD
28	Hora	SITEL	C	4	287	Hora en que se realizó la transacción. Formato HHMM (formato 24hs.).
29	Plan Asociado	SITEL	C	5	291
30	Tipo Asociado	SITEL	N	1	296	1 - IVA Gravado, 2 - IVA No Gravado, 3 - Indefinido
31	Monto a abonar	SITEL	N	11.2	297	Importe total del ticket (monto a abonar por el afiliado). La notación no incluye el punto decimal.
32	Error	SITEL	N	4	308	0000-Aprobada, Otros - Error
33	Comentario/Display	SITEL	C	40	312	Comentario o descripción del error de la transacción
34	Número Transacción del Prestador	APP	N	12	352	Es un número interno que el prestador puede enviar en la transacción para vincular el número del financiador con una numeración interna y así poder buscar luego la transacción más fácilmente
35	Código de Prestador	APP	C	6	364	Código para el financiador, es opcional. Es un número de prestador o proveedor con el que el financiador lo identifica.
36	CSC (Código de Seguridad de la Credencial)	APP	C	3	370	Código que se encuentra en el anverso y/o reverso de la credencial para verificar la presencia de la credencial. Ejemplo: 012.
37	Reservado	APP	C	9	373
	CRLF	APP	C	2

Total: 383 bytes

_svl.2

Prestaciones Médicas (n registros). Este archivo contiene una descripción de cada una de las prestaciones médicas requeridas por el beneficiario.

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Posición	Descripción
0	Identificador Formato	APP/ SITEL	C	5	1	Reservado "FF000"
1	Tipo de Prestación	APP	N	2	6	Forma en que es provista el servicio. Valores: 1 - Ambulatoria, 2 - Clínica, 3 - Quirúrgica, 4 - Domiciliaria
2	Prestación	APP	C	10	8	Se pueden utilizar códigos no nomenclados propios del prestador, para ello es necesario que nos provea la tabla de códigos de prestación y su descripción para poder vincularlos con el nomenclador de cada financiador.
3	Cantidad o Frecuencia	APP/ SITEL	N	2	18
4	Pieza o Sector Dental	APP	C	2	20	Pieza es un valor entre 11 y 85. Sector puede ser: IN (inferior), II (inferior izquierdo), IA (inferior anterior), ID (inferior derecho), SU (superior), SI (superior izquierdo), SA (superior anterior), SD (superior derecho)
5	Cara Dental	APP	C	5	22	Los valores que puede tomar son: M (mesial), O (oclusal), D (distal), V (vestibular) y L (lingual)
6	Tipo Arancel	APP	N	1	27	Arancel que se desea facturar de las prestaciones enviadas. Valores: 1 - Honorarios Especialista, 2 - Honorarios Ayudante, 3 - Honorarios Anestesista, 4 - Gastos, 0 - Todos los honorarios que correspondan a la prestación
7	Precio	APP/ SITEL	N	11,2	28	Precio pactado para la prestación
8	Diagnóstico	APP	C	10	39	Norma ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción.
9	Autorización	APP	C	12	49	Número de Autorización asignado por el financiador a la Prestación
10	Porcentaje Cobertura	SITEL	N	5,2	61	Cobertura del financiador al afiliado
11	Precio de OS	SITEL	N	11,2	66	Precio pactado para la prestación
12	Plan Cobertura	APP/ SITEL	C	10	77
13	Error	SITEL	N	4	87	Alguno de los siguientes errores.
14	Comentario	SITEL	C	40	91
15	Reservado	SITEL	C	30	131
	CRLF	APP	C	2

Total: 162 bytes

_svl.3

Este archivo opcional permite envío de información complementaria para la prescripción de medicamentos. N registros. Este archivo contiene una descripción de cada uno de los items de la receta.

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Posición	Descripción
0	Identificador Formato	APP/ SITEL	C	5	1	Reservado "FF000"
1	Troquel	APP	N	7	6	Troquel del Medicamento
2	Código de Barras	APP	N	13	13	Código de barras del Medicamento
3	Código Proveedor	APP	C	7	26	Código del medicamento asignado por el proveedor del vademécum
4	Código de Monodroga o Componente Activo	APP	N	6	33	Código del/los componente/s activo/s
5	Cantidad	APP/ SITEL	N	2	39	Cantidad solicitada y aprobada de envases
6	Unidades	APP/ SITEL	N	4	41	Cantidad de Unidades prescriptas. Es posible usar punto decimal si necesita enviar un valor fraccionario.
7	Unidades por Dispensa	APP	N	4	45	Es posible usar punto decimal si necesita enviar un valor fraccionario.
8	Intervalo de Dispensa	APP	N	4	49	Intervalo en minutos entre las unidades por dispensada
9	Fecha de Inicio del tratamiento	APP	N	8	53	AAAAMMDD
10	Fecha de Finalización del tratamiento	APP	N	8	61	AAAAMMDD
11	Diagnóstico	APP	C	10	69	Código de diagnóstico
12	Tipo Autorización	APP/ SITEL	N	1	79	1 Normal, 2 Tratamiento Prolongado, 3 Autorización Especial, 4 Plan Materno Infantil, 5 Crónico.
13	Número de Prescripción	APP/ SITEL	C	12	80	Código de prescripción, receta electrónica o pre-autorización asignado por el financiador a la solicitud.
14	Porcentaje Cobertura	APP/ SITEL	N	5,2	92	Ejemplo: 07000
15	Precio de OS	SITEL	N	11,2	97	Precio unitario del medicamento al momento de realizar la prescripción.
16	Plan Cobertura	APP/ SITEL	C	10	108
17	Nombre Medicamento	SITEL	C	50	118
18	Presentación Medicamento	SITEL	C	25	168
19	Error	SITEL	N	4	193
20	Comentario	SITEL	C	40	197
21	Tipo Prescripción	APP/ SITEL	C	1	237	Valores: 1. Prescripción de Monodroga o Componente activo; 2. Prescripción de Monodroga con Recomendación Comercial; 3. Prescripción de Presentación Comercial; 4. Prescripción de Presentación Comercial con Justificación Médica; 0. Tipo de prescripción indefinida
22	Instrucciones	APP	C	250	238	Instrucciones del médico para la administración del medicamento.
23	Reservado	SITEL	C	20	488
	CRLF	APP	C	2

Total: 510 bytes

_svl.4

Diagnósticos (n registros). Este archivo se utiliza para remitir todos los diagnósticos referidos a la atención del beneficiario.

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Descripción
1	Diagnóstico	APP	CHAR	10	Norma ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. Si utiliza una norma diferente los códigos serán convertidos para ello debe proveer una tabla con los códigos y descripción.
2	Error	SITEL	NUMERIC	4
3	Comentario	SITEL	CHAR	40
	CRLF	APP	CHAR	2

Total: 56 bytes

_svl.5

Este archivo opcional permite envío de información complementaria:

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Posición	Descripción
0	Identificador Formato	APP/SITEL	C	5	1	Reservado "FF000"
1	Tipo de Documento	APP	C	1	6	Identificación que presenta el paciente. Los valores posibles son: 1 Documento Nacional, 2 Libreta Cív./Enrol., 3 Cédula de Identidad, 4 Pasaporte, 5 Varios/otros, 6 Historia Clínica, 7 Sin documento
2	Número de Documento	APP	C	10	7	Número de Documento/identificación presentado por el paciente o que el prestador utiliza para identificarlo.
3	Apellido y Nombre del Médico Efector	APP	C	40	17	Separado por coma.
4	Especialidad del Médico Efector	APP	C	3	57	Valores posibles
5	Código de Proveedor del Médico Efector	APP	C	8	60
6	Teléfono Efector	APP	C	15	68	Colocar código de área sin cero. Si es celular no colocar el prefijo 15. Si precisa enviar el número de interno separar con X. Ejemplo 3515195191X113
7	Correo electrónico Efector	APP	C	50	83	Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico por las prescripciones realizadas.
8	Dirección Efector	APP	C	100	133	Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico por las prescripciones realizadas.
9	Latitud	APP	C	20	233	Coordenadas
10	Longitud	APP	C	20	253	Coordenadas
11	Apellido y Nombre del Médico Prescriptor	APP	C	40	273	Apellido y nombre separado por coma. En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente.
12	CUIT del Médico Prescriptor	APP	C	11	313	En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente.
13	Especialidad del Médico Prescriptor	APP	C	3	324	Valores posibles
14	Código de Proveedor del Médico Prescriptor	APP	C	8	327	En caso de una derivación es posible enviar aquí los datos a donde se deriva el paciente.
15	Dirección donde se Deriva	APP	C	100	335	Dirección física donde se deriva al paciente.
16	Instrucciones	APP	C	250	435	Instrucciones del médico para el especialista donde se deriva al paciente.
17	Número de Prescripción	APP/SITEL	C	12	685	Número con que fue registrada la prescripción.
18	Teléfono Paciente	APP	C	15	697	Colocar código de área sin cero. Si es celular no colocar el prefijo 15. Si precisa enviar el número de interno separar con X.
19	Correo electrónico Paciente	APP	C	50	712	Información de contacto donde prefiere recibir resultados y/o informe médico.
20	Dirección Paciente	APP	C	100	762	Domicilio paciente.
21	Solicita Atención Domicilio	APP	C	1	862	Indicación que el paciente solicita atención o entrega a domicilio.
22	Reservado	APP	C	32	863
	CRLF	APP	C	2

Total: 897 bytes

Cierres de Lotes

Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.

_sal.0

Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Posición	Descripción
1	Operación	APP	N	2	1	Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores: 6. Consulta Tickets por Cerrar 7. Consulta de Cierre (ya realizado, reimpresión de un cierre) 8. Consulta de Cierre entre rango de fechas (en lugar de utilizar esta operación envíe la operación 7 y coloque Fecha Desde y Fecha Hasta) 9. Cierre
2	Número Cierre	APP	N	9	3	Número de cierre a consultar
3	Período Cierre	APP/ SITEL	C	8	12	Período al que corresponde el cierre: Formato AAAAMMDD
4	Fecha Desde	APP	C	8	20	Fecha desde la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar se toman todos los registros sin cerrar desde el inicio de operación). Formato AAAAMMDD
5	Fecha Hasta	APP	C	8	28	Fecha hasta la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar nada se toman todos los registros hasta el día de hoy). Formato AAAAMMDD
6	Actualiza Planes. Ver formato de salida.	APP	N	1	36	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
7	Actualiza Médicos. Ver formato de salida.	APP	N	1	37	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
8	Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida.	APP	N	1	38	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
9	Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida.	APP	N	1	39	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
10	Actualiza Prestaciones. Ver formato de salida.	APP	N	1	40	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
11	Error	SITEL	N	4	41	0000-Si es normal, Otros- Error
12	Comentario	SITEL	C	40	45	Comentario o descripción del error de la transacción
13	CUIT	APP	C	11	85	CUIT del Prestador que desea realizar el cierre o consulta
14	Actualiza Prestadores. Ver formato de salida.	APP	N	1	96	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas o jurídicas que pueden facturar)
15	Actualiza Efectores. Ver formato de salida.	APP	N	1	97	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas que pueden ejercer)
16	Actualiza Vademécum con todo el detalle disponible de cada medicamento. Ver formato de salida.	APP	N	1	98	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo el Vademécum
17	Indicador Cierre por Punto de Venta/Sucursal o por Prestador	APP	C	1	99	0-Indica que el cierre o consulta debe incluir las transacciones solo de la sucursal que lo solicita, 1-Señala que se deben agregar todas las transacciones de todas las sucursales del mismo prestador
18	Tipo de Consulta de Cierre	APP	C	1	100	0-Incluye lo pendiente de pago/cierre, 1-Solo transacciones aprobadas, 2-Solo transacciones rechazadas, 3-Transacciones Anuladas, 4-Transacciones Bloqueadas, 9-Todas las transacciones registradas
19	Reservado	SITEL	C	14	101	Campo Reservado
	CRLF		C	2

Total: 116 bytes

Como respuesta si solicitó actualizaciones, volverá un archivo llamado _sitel.bin este archivo contiene un listado con los nombres de todos los archivos devueltos.

Campos obligatorios a enviar para cada Financiador

Las operaciones mínimas a homologar son Ticket de Alta (11), Anulación (12), Consulta de Lote y Cierre de Lote, aquellos prestadores que atiendan prestaciones por sesión deben homologar la operación 21 y quienes realizan internaciones deben agregar las operaciones 60 y 61. Se recomienda incluir la operación 41, Verificación de Afiliado, en todos los casos ya que permite al prestador verificar el apto servicio del afiliado al momento de asignar un turno.

La siguiente es la lista de campos obligatorios para "alta de ticket" según el Financiador. Los campos que no aparecen son de envío opcional. Aquí se incluye un procedimiento que permite saber los campos requeridos para cada operación y financiador habilitado para el prestador, ver bitmap.

Ticket de Alta / Alta Tratamiento por Sesiones / Internación ejemplo para OSDE, LUIS PASTEUR, SIMECO y otros:

• Archivo SVL.1: 0, 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23
• Archivo SVL.2: 0, 1, 2, 3, 6

La siguiente es la lista de campos obligatorios para la "Anulación de un Ticket". Los campos que no aparecen son de envío opcional

• Archivo SVL.1: 0,1, 2, 4, 6

Relación entre transacción y archivos de envió y respuesta

Operación	Archivos de Envío necesarios					Archivos de Respuesta
	_svl.0	_svl.1	_svl.2	_svl.4	_sal.0	_svl.1	_svl.2	_svl.4	_sal.0
Autorización / Alta Trat. x Sesiones	X	X	X	X		X	X	X
Internación / Anulación	X	X				X
Cierre / Consulta de Lotes	X				X				X

Descripción de Operaciones

SIFOS permite una variada cantidad de operaciones posibles. No todas ellas están soportadas por todos los Financiadores. Existen operaciones que son especificas para ciertos tipos de prestadores.

• Autorización: con esta operación se validan las prestaciones a realizar, la prestación se considera realizada y es acreditada al prestador.
• Alta de Tratamiento por Sesiones: esta operación solo otorga permiso para la realización posterior de un número de prestaciones idénticas, en un prestador determinado y a un mismo beneficiario.
• Anulación: permite la anulación de una operación de Ticket, esta operación no se puede realizar sobre tickets sobre los que se ha efectuado el Cierre. (+)
• Verificar Asociado: solo verifica el estado del beneficiario y su plan de salud.
• Verificar Asociado / Prestación: verifica el estado del beneficiario y si la Prestación requerida se encuentra incluida en su plan de salud. No realiza la acreditación de la misma al prestador.
• Verificar Asociado / Prestación / Prestador: verifica el estado del beneficiario, si la Prestación requerida se encuentra incluida en su plan de salud, y si el prestador es autorizado a realizarla. No realiza la acreditación de la misma al prestador.
• Solicitar Autorización: solicita la autorización de un auditor para la realización de la Prestación.
• Consultar Resolución Solicitud Autorización: consulta el estado de la solicitud de autorización al auditor.
• Prescripción: transacción solo de prescripción de prestaciones (derivación) y medicamentos.
• Cierre/Consulta de Cierre: Esta operación cierra un lote de tickets, la diferencia entre el Cierre y la Consulta de Cierre es que la consulta no realiza el Cierre, sólo muestra el resultado que daría la realización de un Cierre en ese momento.
• Ingreso Internación: esta operación da de alta a una autorización de internación para el afiliado especificado. (+)
• Alta Internación: esta operación da de baja a la autorización de internación correspondiente al afiliado y al número de autorización especificado. (+)
• Envío de Protocolo Quirúrgico: permite el envío de un archivo adjunto con información sobre el protocolo quirúrgico. (+)

Registración y Licencias Disponibles

Sitel Cliente genera un archivo llamado _sitel.emp cada vez que se ejecuta o se realiza una registración de licencia (desde el mismo Sitel Cliente). El objetivo del mismo es que el software homologado tenga actualizadas las empresas y actividades con las que está autorizada a operar cada licencia. Este archivo queda grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.emp

Este archivo contiene información sobre los financiadores habilitados para el prestador que realiza la consulta. Es devuelto al registrar la licencia con Sitel Cliente.

Nro.	Campo	Tipo	Longitud	Descripción
1	Licencia	CHAR	8
2	CodigoEmpresa	CHAR	2	Ver listado
3	NombreEmpresa	CHAR	30
4	CodigoActividad	CHAR	2
5	NombreActividad	CHAR	30
	CRLF		2

Total: 74 bytes

Donde los campos Licencia, CodigoEmpresa y CodigoActividad son los que se utilizan en el _svl.0 para cada transacción. Así mismo, una vez realizada la registración, SITEL también devuelve un archivo llamado _sitel.prm, el cual contienen un bitmap para cada licencia y archivos. Un bitmap es una archivo que contiene "0" o "1" indicando que campos de los archivos _svl.1, _svl.2 y/o _svl.3 son obligatorios para cada una de los financiadores habilitados. Este archivo lo encontrará grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.prm

Este archivo es devuelto en la registración. Permite conocer los campos optativos y obligatorios requeridos por cada financiador que habilitado en el prestador. Es un único archivo donde aparecen "n" TAGs con las licencias disponibles, seguida cada una de la siguiente estructura que indica para cada archivo la posición y obligatoriedad del campo:

Nro.	Campo	Tipo	Longitud	Descripción
1	Código Empresa	CHAR	2	Ver listado
2	Código Actividad	CHAR	2
3	Código Operación	CHAR	2
4	Nombre Archivo	CHAR	64	Campo nro. 1 por ejemplo archivo _svl.1
5	Bitmap	CHAR	Variable	Longitud variable, valores: 1: Campo Obligatorio, 0: Campo Optativo.
	CRLF		2

Obtener un set de transacciones de ejemplo

Bajar set desde aquí.