Formato V250 Farmacia

Formato V250 de Integración para Transacciones desde Farmacia

Este es un formato de longitud fija orientado a permitir la comunicación entre farmacias y financiadores.

Identificación del Usuario y de la Obra Social/Prepago

_svl.0

1 registro. Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones para diferentes financiadores. El archivo tiene el siguiente formato:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición
Versión	Versión del formato de transacciones valor fijo: V250	CHAR	4	1
Empresa	Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 10 para OSDE (OSDE NACIONAL). Ver códigos	NUM	2	5
Actividad	Código de Actividad: 01 para Farmacia	NUM	2	7
Licencia	Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00	CHAR	8	9

TOTAL 8 ó 16 bytes

Ejemplo: V2501001 o V2501001PRUEBA00

NOTAS:

• El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
• Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
• La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.

Solicitud de Autorización

_svl.1

1 registro. Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El archivo tiene el siguiente formato:

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Posición	Descripción
0	Identificador Formato	APP/SITEL	C(5)	1	Reservado "FF000"
1	Operación	APP	N(2)	6	01. Alta de ticket 02. Anulación ticket 03. Devolución de ticket 04. Consulta de ticket (no registra la autorización en la cuenta corriente) (También permite reimprimir un ticket enviando en campo Ticket Padre la transacción que desea recuperar) 05. Alta diferida de ticket 12. Rescatar una Prescripción Electrónica 41. Verificar Beneficiario 42. Verificar Beneficiario / Medicamento 51. Solicitar autorización 53. Consultar Resolución Solicitud Autorización 10. Excluir receta de un Cierre de Lote 11. Incluir receta previamente excluida 80. Reimpresión de Ticket (enviar en el campo Ticket Padre la transacción que desea recuperar)
2	Tarjeta	APP	C(100)	8	Lectura de banda magnética o campos de carga manual de acuerdo a cada financiador. Algunos financiadores exigen el envío del código de seguridad de la credencial en el campo CSC (puede estar en el anverso y/o reverso de la credencial).
3	Tipo de Lectura	APP	N(1)	108	0 No Aplicable/ 1 Banda / 2 Manual / 3 Entrega a Domicilio / 4 (Chip/Smart Card) / 5 (Código de Barra) / 6 (Código QR) / 7 (NFC/Proximidad).
4	Farmacia	APP	N(11)	109	CUIT de la Farmacia. Identificador de Prestador para el Financiador.
5	Ticket Padre	APP	C(12)	120	Número del ticket correspondiente a la Anulación, Devolución o ticket a Excluir o Incluir
6	Tipo de Receta	APP	N(2)	132	Tipo de recetario
7	Receta	APP	C(20)	134	Número de la receta. Se utiliza para identificar una receta electrónica, digitalizada o formulario pre-impreso numerado.
8	Fecha de Receta	APP	C(8)	154	Fecha en que se realizó la prescripción por el médico. En Formato AAAAMMDD.
9	Fecha de Emisión del Recetario	APP	C(8)	162	Fecha correspondiente a la emisión del recetario. En Formato AAAAMMDD.
10	Fecha de Venta	APP	C(8)	170	Fecha en que se realizó la venta. Formato AAAAMMDD
11	Hora de Venta	APP	C(4)	178	Hora en que se realizó la venta. Formato HHMM (formato 24hs.)
12	Tipo Documento que retira	APP	N(1)	182	Código tipo documento de quién retira (1 DNI, 2 LC, 3 LE, 4 CE, 5 Pasaporte)
13	Documento Retira	APP	N(8)	183	Número de documento de quien retira el/los medicamentos
14	Consulta	APP	C(20)	191	Número correspondiente a la orden de consulta
15	Tipo de Matrícula Médico que Receta	APP	C(2)	211	Tipo de matrícula del médico que receta, valor 'XY'. Donde: X: código de origen de la matrícula (nacional, provincial, etc) (Valores: 0 Provincial, 1 Nacional, X= letra de patentes viejas) Y: Tipo de especialidad (Valores: 1 Médico Clínico, 2 Odontólogo) Ejemplos: 01 - Provincial Medico Clínico, 11 - Nacional Medico Clínico, S2 - Santa Fe Odontólogo
16	Matrícula Médico que Receta	APP	N(6)	213	Matrícula del médico que receta
17	Tipo de Matrícula Médico Auditor	APP	C(2)	219	Tipo de matrícula del médico que audita
18	Matrícula Médico Auditor	APP	N(6)	221	Matrícula del médico que audita
19	Código Autorización / Tratamiento Prolongado	APP/SITEL	N(1)	227	Indicador tipo de autorización: 1 - Autorización Normal, 2 - Autorizaciones por Tratamiento Prolongado
20	Número Autorización / Tratamiento Prolongado	APP/SITEL	C(12)	228	Código asignado por el Financiador/Obra Social a la autorización que le otorga al afiliado para una cobertura o Número de autorización para tratamiento prolongado
21	Documentación Extra	APP	C(5)	240	Indica si el afiliado presentó la documentación extra exigida por la obra social. Posiciones (izquierda a derecha): P1: Documentación Requerida P2: Sin uso P3: Sin uso P4: Sin uso P5: Sin uso Valores para cada posición: 0 - No presentó o sin uso, 1 - Si presentó
22	Descuento del Prestador	APP/SITEL	N(5,2)	245	Descuento del prestador al afiliado
23	Ticket/Autorización	SITEL	C(12)	250	Número de ticket generado por el sistema o número de autorización del medicamento o tratamiento prolongado
24	Orden	SITEL	N(6)	262	Número de ticket que se inicializa con cada cierre de cada prestador.
25	Fecha	SITEL	C(8)	268	Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD
26	Hora	SITEL	C(4)	276	Hora en que se realizó la transacción. Formato HHMM (formato 24hs.).
27	Plan Beneficiario	SITEL	C(5)	280
28	Tipo Beneficiario	SITEL	N(1)	285	1 - IVA Gravado, 2 - IVA No Gravado, 3 - Indefinido
29	Monto a abonar	SITEL	N(11,2)	286	Importe total a cargo del Afiliado
30	Error	SITEL	N(4)	297	0000-Si es normal, Otros - Error
31	Comentario/Display	SITEL	C(40)	301	Comentario o descripción del error de la transacción
32	Número de Transacción de la Farmacia	APP	N(8,0)	341	Es un número entero de hasta 8 posiciones, secuencial o aleatorio colocado por la farmacia y que permite identificar cada solicitud enviada. Si se repite el Número de Transacción en transacciones consecutivas, devolverá una copia del primer ticket.
33	CSC (Código de Seguridad de la Credencial)	APP	C(3)	349	Código que se encuentra en el anverso y/o reverso de la credencial para verificar la presencia de la credencial. Ejemplo: 012.
34	Reservado	APP	C(19)	352
	CRLF	APP	C(2)	371

Total: 372 bytes

_svl.3

Listado de medicamentos a dispensar. N registros. Este archivo contiene una descripción de cada uno de los items de la receta.

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Posición	Descripción
0	Identificador Formato	APP/ SITEL	C(5)	1	Reservado "FF000"
1	Troquel	APP	N(7)	6	Troquel del Medicamento
2	Código de Barras	APP	N(13)	13	Código de barras del Medicamento
3	Código Proveedor	APP	C(7)	26	Código del medicamento asignado por el proveedor del vademécum
4	Cantidad	APP/ SITEL	N(2)	33	Cantidad solicitada y aprobada
5	Tipo Arancel	APP	N(1)	35
6	Precio	APP/ SITEL	N(11,2)	36	Precio unitario
7	Diagnóstico	APP	C(10)	47	Código de diagnóstico asociado al medicamento
8	Tipo Autorización	APP/ SITEL	N(1)	57	1 Normal, 2 Tratamiento Prolongado, 3 Autorización Especial, 4 Plan Materno Infantil, 5 Crónico. (Al realizar una transacción de autorización diferida tiene la oportunidad de informar aquí el motivo por el cual le otorgó una cobertura al cliente)
9	Autorización	APP/ SITEL	C(12)	58	Código de Autorización asignado por el financiador a la autorización del medicamento o al tratamiento prolongado
10	Porcentaje Cobertura	APP/ SITEL	N(5,2)	70	Al realizar una transacción de autorización diferida tiene la oportunidad de informar aquí el porcentaje de cobertura que le otorgó al cliente. Ejemplo: 07000
11	Precio de OS	SITEL	N(11,2)	75	Precio unitario
12	Plan Cobertura	APP/ SITEL	C(10)	86
13	Nombre Medicamento	SITEL	C(50)	96
14	Presentación Medicamento	SITEL	C(25)	146
15	Error	SITEL	N(4)	171
16	Comentario	SITEL	C(40)	175
17	Tipo Prescripción	APP/ SITEL	C(1)	215	Valores: 1. Prescripción de Monodroga o Componente activo; 2. Prescripción de Monodroga con Recomendación Comercial; 3. Prescripción de Presentación Comercial; 4. Prescripción de Presentación Comercial con Justificación Médica; 0. tipo de prescripción indefinida
18	Cambio de la Prescripción	APP	C(1)	216	Valores: 0. NO hubo cambio de la prescripción; 1. SI hubo cambio
19	Reservado	SITEL	C(28)	217
	CRLF	APP	C(2)

Total: 246 bytes

_svl.4

Diagnósticos (n registros). Este archivo se utiliza para remitir todos los diagnósticos referidos a la atención del beneficiario que no están circunscritos a un medicamento determinado, si no al Rp.

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Posición	Descripción
1	Diagnóstico	APP	C(10)	1
2	Error	SITEL	N(4)	11
3	Comentario	SITEL	C(40)	15
	CRLF	APP	C(2)	55

Total: 56 bytes

Cierres de Lotes

Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.

_sal.0

Archivo para Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Posición	Descripción
1	Operación	APP	N	2	1	Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores: 6. Consulta Tickets por Cerrar 7. Consulta de Cierre (ya realizado, reimpresión de un cierre) 8. Consulta de Cierre entre rango de fechas (en lugar de utilizar esta operación envíe la operación 7 y coloque Fecha Desde y Fecha Hasta) 9. Cierre
2	Número Cierre	APP	N	9	3	Número de cierre a consultar
3	Período Cierre	APP/ SITEL	C	8	12	Período al que corresponde el cierre: Formato AAAAMMDD
4	Fecha Desde	APP	C	8	20	Fecha desde la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar se toman todos los registros sin cerrar desde el inicio de operación). Formato AAAAMMDD
5	Fecha Hasta	APP	C	8	28	Fecha hasta la cual se tienen en cuenta los tickets a consultar (de no colocar nada se toman todos los registros hasta el día de hoy). Formato AAAAMMDD
6	Actualiza Planes. Ver formato de salida.	APP	N	1	36	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
7	Actualiza Médicos. Ver formato de salida.	APP	N	1	37	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
8	Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida.	APP	N	1	38	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
9	Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida.	APP	N	1	39	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
10	Actualiza Prestaciones. Ver formato de salida.	APP	N	1	40	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
11	Error	SITEL	N	4	41	0000-Si es normal, Otros- Error
12	Comentario	SITEL	C	40	45	Comentario o descripción del error de la transacción
13	CUIT	APP	C	11	85	CUIT del Prestador que desea realizar el cierre o consulta
14	Actualiza Prestadores. Ver formato de salida.	APP	N	1	96	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas o jurídicas que pueden facturar)
15	Actualiza Efectores. Ver formato de salida.	APP	N	1	97	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo (listado de personas físicas que pueden ejercer)
16	Actualiza Vademécum con todo el detalle disponible de cada medicamento. Ver formato de salida.	APP	N	1	98	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desda la última solicitud / 2-Todo el Vademécum
17	Indicador Cierre por Punto de Venta/Sucursal o por Prestador	APP	C	1	99	0-Indica que el cierre o consulta debe incluir las transacciones solo de la sucursal que lo solicita, 1-Señala que se deben agregar todas las transacciones de todas las sucursales del mismo prestador
18	Tipo de Consulta de Cierre	APP	C	1	100	0-Incluye lo pendiente de pago/cierre, 1-Solo transacciones aprobadas, 2-Solo transacciones rechazadas, 3-Transacciones Anuladas, 4-Transacciones Bloqueadas, 9-Todas las transacciones registradas
19	Reservado	SITEL	C	14	101	Campo Reservado
	CRLF		C	2

Total: 116 bytes

Es posible excluir una receta de un cierre con el objeto de ser presentada en un cierre posterior. Esta receta puede con posterioridad ser incluida en un cierre posterior. Para ello es necesario enviar el código de operación adecuado en el archivo _svl.1.

Como respuesta si solicitó actualizaciones, volverá un archivo llamado _sitel.bin este archivo contiene un listado con los nombres de todos los archivos devueltos.

Excluir una Receta del Cierre

Existen ciertos casos donde la farmacia después de realizar una consulta puede determinar que precisa excluir una receta del lote a presentar al financiador. Un motivo puede ser por ejemplo que no encuentra la receta que originó la transacción. Ante esta situación para evitar que la farmacia anule el ticket (cosa que se haría solo cuando la exclusión sea permanente), puede excluir la transacción del lote. La farmacia envía la transacción indicando la receta a excluir y luego realiza el cierre de lote.

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Incluir una Receta

Derivado del caso anterior, se da la necesidad de incluir una receta previamente excluida (las recetas excluidas no son tenidas en cuenta hasta tanta se realice esta transacción). Así la farmacia indicará la receta y quedará disponible/aparecerá en la siguiente consulta o cierre de lote.

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Actualizaciones

SITEL permite el envío de archivos de actualización con la información pertinente para que el prestador pueda operar más eficientemente con el programa de aplicación. SITEL puede enviar actualizaciones parciales (todas las novedades desde la última actualización) o todos los registros disponibles. Las solicitudes de archivos de actualización son devueltos en los archivos _sal.1 al 4 correspondiendo cada uno de ellos a: Actualización de Planes, Médicos, Medicamentos, y Diagnósticos respectivamente.

_sal.1

Archivo de actualización de Planes y Coberturas ("n" registros):

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Código	SITEL	C(10)	Código de Plan o Cobertura
2	Porcentaje Cobertura	SITEL	N(5,2)	Porcentaje cubierto por el financiador
3	Plan Cobertura	SITEL	C(1)	Indica si es un plan o una cobertura. Valores: "P" - Plan, "C" - Cobertura
4	Baja	SITEL	N(1)	1 - Baja, 0 - Alta
	CRLF		C(2)

Total: 19 bytes

_sal.2

Archivo de actualización de médicos ("n" registros):

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Matrícula	SITEL	N(6)	Matrícula del Médico
2	Tipo Matrícula	SITEL	N(2)	Tipo Matrícula del Médico. Valor "XY" donde "X" es la provincia donde está registrada la matrícula utilizando la nomenclatura de las patentes viejas, e "Y" es el tipo de matrícula siendo 2- Odontólogo y 1- Médico
3	Apellido Nombre	SITEL	C(40)	Apellido y Nombre del Médico
4	Baja	SITEL	N(1)	1 - Baja, 0 - Alta
	CRLF		C(2)

Total: 51 bytes

_sal.3

Archivo de actualización de medicamentos ("n" registros) con formato:

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Troquel	SITEL	N(7)	Número de Troquel del Medicamento
2	Código de Barras	SITEL	N(13)	Número del Código de Barras del Medicamento
3	Nombre	SITEL	C(50)	Nombre completo del Medicamento
4	Presentación	SITEL	C(25)	Presentación del Medicamento
5	Precio	SITEL	N(11,2)	Precio del Medicamento
6	Tipo de Cobertura del Medicamento	SITEL	N(3)	Valor y descripción de la cobertura: 0 - Cubierto por financiador 1 - NO Cubierto por financiador 2 - Por Reintegro 3 - Provisto por financiador 4 - Medicamentos por Unidad 5 - Autorización Previa 6 - Oncológico 7 - Cubierto 100% 8 - Cobertura Especial 9 - Venta Libre 10- No cubierto 11- Cubierto en PM y PMI 12- Autorizacion Previa 13- Por unidad cobertura especial 14- Provisto por O.S. cobertura especial 15- Cubierto 40%y70% en Res.310/04 16- Cubierto 70% solo Res. 310/04 17- Cubierto 40%y70% Res.310/04 PU 18- Cubierto 70% Res. 310/04 PU 19- Contraindicado PM y PMI
7	Código Registro Proveedor	SITEL	N(9)	Identificación única del proveedor del vademécum
8	Baja	SITEL	N(1)	1 - Baja, 0 - Alta
	CRLF		C(2)

Total: 121 bytes

_sal.4

Archivo de actualización de Diagnósticos ("n" registros):

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Código	SITEL	C(10)	Código del Diagnóstico de acuerdo al nomenclador utilizado por el financiador al que le solicita la actualización
2	Descripción	SITEL	C(150)	Nombre o Descripción del Diagnóstico
3	Baja	SITEL	N(1)	1 - Baja, 0 - Alta
	CRLF		C(2)

Total: 163 bytes

Campos obligatorios a enviar para cada financiador

Las operaciones mínimas a homologar son Ticket de Alta (01), Anulación (02), Consulta de Lote y Cierre de Lote. La siguiente es la lista de campos obligatorios para "Alta de Ticket" según el financiador. Los campos que no aparecen son de envío opcional.

OSDE/ServeSalud:

• Archivo SVL.1 0, 1, 2, 3, 8, 10, 11, 15, 16, 22
• Archivo SVL.3 0, 1, 2, 4, 6, 7, 17, 18

CAJA FORENSE/DOCTHOS/CIMESA:

• Archivo SVL.1 0, 1, 2, 3, 8, 10, 11, 15, 16, 22
• Archivo SVL.3 0, 1, 2, 4, 6, 7

PAMI:

• Archivo SVL.1 0, 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22
• Archivo SVL.3 0, 1, 2, 4, 6, 7

FEMEBA/OSETYA/OSSEG:

• Archivo SVL.1 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 22
• Archivo SVL.3 0, 1, 2, 4, 6, 7

OSEP:

• Archivo SVL.1 0,1,2,3,4,7,8,15,16,20
• Archivo SVL.3 0,2,4,6,7,10,12

La siguiente es la lista de campos obligatorios para la Anulación de Ticket según el financiador. Los campos que no aparecen son de envío opcional.

OSDE/CAJA FORENSE/DOCTHOS/CIMESA/FEMEBA/OSETYA/OSEP/ServeSalud:

• Archivo SVL.1 0,1,2,3,5

PAMI/ OSSEG:

• Archivo SVL.1 0,1,2,3
• Archivo SVL.3 0,9

Relación entre transacción y los archivos de envio y respuesta

Operación

Archivos de Envío necesarios

Archivos de Respuesta

_svl.0

_svl.1

_svl.3

_svl.4

_sal.0

_svl.1

_svl.3

_svl.4

_sal.0

_sal.1

_sal.2

_sal.3

_sal.4

Autorización / Rescate de Receta

X

X

X

X

X

X

Anulación

X

X

X

Devolución

X

X

X

X

X

Cierre / Consulta de Lotes

X

X

X

Act. Planes

X

X

X

Act. Médicos

X

X

X

X

Act. Medicamentos

X

X

X

X

Diagnósticos

X

X

X

X

Registración y Licencias Disponibles

SiTEL provee dos mecanismos para mantener actualizados tanto los financiadores que requieren auditoría en línea, como las operaciones disponibles y los datos necesarios para cada una. De manera que, es recomendable realizar la homologación permitiendo la consulta del software de gestión a estas tablas de manera de evitar la necesidad de futuras modificaciones. El cliente SITEL genera un archivo llamado _sitel.emp cada vez que se ejecuta o se realiza una registración de licencia (desde el mismo SITEL Cliente). El objetivo del mismo es que el software homologado tenga actualizadas todas las empresas y actividades con las que está autorizada a operar cada farmacia (licencia). Este archivo queda grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.emp

Este archivo contiene información sobre los financiadores habilitados para el prestador que realiza la consulta. Es devuelto al registrar la licencia con Sitel Cliente.

Nro.	Campo	Tipo	Longitud	Descripción
1	Licencia	CHAR	8
2	CodigoEmpresa	CHAR	2	Ver listado
3	NombreEmpresa	CHAR	30
4	CodigoActividad	CHAR	2
5	NombreActividad	CHAR	30
	CRLF		2

Total: 74 bytes

Donde los campos Licencia, CodigoEmpresa y CodigoActividad son los que se utilizan en el _svl.0 para cada transacción. Así mismo, una vez realizada la registración, SITEL también devuelve un archivo llamado _sitel.prm, el cual contienen un bitmap para cada licencia y archivos. Un bitmap es una archivo que contiene "0" o "1" indicando que campos de los archivos _svl.1, _svl.2 y/o _svl.3 son obligatorios para cada una de los financiadores habilitados. Este archivo lo encontrará grabado en el directorio de las terminales.

_sitel.prm

Este archivo es devuelto en la registración. Permite conocer los campos optativos y obligatorios requeridos por cada financiador que habilitado en el prestador. Es un único archivo donde aparecen "n" TAGs con las licencias disponibles, seguida cada una de la siguiente estructura que indica para cada archivo la posición y obligatoriedad del campo:

Nro.	Campo	Tipo	Longitud	Descripción
1	Código Empresa	CHAR	2	Ver listado
2	Código Actividad	CHAR	2
3	Código Operación	CHAR	2
4	Nombre Archivo	CHAR	64	Campo nro. 1 por ejemplo archivo _svl.1
5	Bitmap	CHAR	Variable	Longitud variable, valores: 1: Campo Obligatorio, 0: Campo Optativo.
	CRLF		2

Obtener un set de transacciones de ejemplo

• Bajar set desde aquí.
• Bajar aquí ejemplo con lectura de banda magnética.

Impresión de un Ticket

Cada transacción es acompañada de un archivo _ticket.prn que contiene todos los datos de la transacción en un formato legible. Ese ticket debe firmarlo el afiliado y debe entregarse una copia al financiador para dejar constancia.

Existen tres formas de emitir un ticket:

1. Imprimir el ticket (archivo) _ticket.prn. Esto puede realizarse en cualquier impresora inclusive en una impresora fiscal (saldrá con la leyendo "Comprobante no fiscal homologado"). Usualmente esta impresión la realiza la misma aplicación de comunicaciones y puede realizarse en cualquier impresora de la red. Este ticket firmado se abrocha a la receta.
2. Endosar la receta: el archivo _ticket.prn puede imprimirse en la receta misma, esta operación se llama usualmente endosar. Para ello requiere una impresora de tipo financiera (como una Epson TM-950). Usualmente esta impresión la realiza la misma aplicación de comunicaciones. Evita la pérdida del ticket.
3. Incorporar en el ticket fiscal algunos datos: imprimir los datos de la transacción en el ticket fiscal usual de la farmacia permite eliminar la necesidad del manejo de otro ticket (no fiscal). El ticket fiscal ya posee la mayoría de los datos necesarios, solo debe asegurarse de incorporar algunas datos faltantes como ser el número de afiliado y número de transacción. Aquí se muestra un ejemplo:
   
   .