Diferencia entre revisiones de «Formato Farmacias XML»

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#(respuesta xml) Copiar el método y tomar un mensaje de prueba, debe ir todo junto sin retornos de carro: https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=
 
 
#(respuesta string) Copiar el método y tomar un mensaje de prueba, debe ir todo junto sin retornos de carro: https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=
 
#(respuesta string) Copiar el método y tomar un mensaje de prueba, debe ir todo junto sin retornos de carro: https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=
  

Revisión del 09:17 5 sep 2023

Sumario

Formato de Archivos

El formato descripto a continuación corresponde a una versión ajustada del mensaje ADESFA. El mismo permite la realización de dos tipos de transacciones u operación, la Autorización o Solicitud de Autorización para la dispensa de un medicamento y la Anulación de una autorización otorgada. Los campos están identificados por requeridos para cada una de estas dos operaciones de la siguiente manera. El campo Mensaje, dice AMB en el caso de que sea necesario para ambos mensajes, AUT en el caso de una Autorización o CAN en el caso de una anulación.

Nro Nivel Mensaje Dirección Tag Descripción Valor/es
1 0 AMB AMB MensajeADESFA MensajeADESFA Version=2.0
2 1 AMB AMB EncabezadoMensaje
3 2 AMB IDA Telefono Número telefónico desde el cual se realiza la transacción.
4 2 AMB IDA Latitud
5 2 AMB IDA Longitud
6 2 AMB VUE Rta Respuesta
7 3 AMB VUE CodRtaGeneral Código de rechazo, cualquier valor distinto de cero es un "rechazo" Valores: 00 (Aprobado) (Ver códigos de rechazo)
8 3 AMB VUE Descripcion Descripción
9 3 AMB VUE Mensaje Mensaje
10 3 AMB VUE CodigoBarras Información sobre la respuesta emitida por el Financiador para imprimir en el ticket en un código de barras de tipo Code 128 o Code 39 full ASCII. Ejemplo: 20150510IT4433550 (ver más).
11 3 AMB VUE CodigoQR Información sobre la respuesta emitida por el Financiador para imprimir en el ticket en un código QR (de dos dimensiones). - Nota: Por el momento se envía sin información. - Ejemplo: T2393939222931119922292929292922222112134342320000000004232 (ver más).
12 2 AMB VUE/IDA NroReferencia Número de transacción o referencia, que acompaña a esta solicitud (por ejemplo en la IDA debe ir aquí el número de transacción que quiere anular).
13 2 CAN VUE/IDA FechaReferencia Fecha correspondiente al Número de transacción o referencia, que acompaña a esta solicitud. (por ejemplo en la IDA debe ir aquí la fecha correspondiente al número de transacción que quiere anular).
14 2 AMB VUE NroReferenciaCancel Se devuelve aquí el número de la transacción que se solicitó anular. En la ida se envía el número a anular en <NroReferencia>
15 2 AMB AMB TipoMsj Directa o reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE iso8583) Transacción normal: 200 (para la ida) y 210 (vendrá en la respuesta)
Reversa o roll-back: 400/410 (ida/respuesta) (es distinta a una transacción de anulación)
16 2 AMB AMB CodAccion Código de acción o función del mensaje o tipo de transacción 290020 (Solicitud de autorización)
020010 (Cancelación)
400000 (Verificación afiliado (únicamente))
30000 (Consulta de Receta ya Autorizada o Reimpresión de Ticket. Si no envía <NroReferencia> esa una nueva consulta de ticket que no quedará registrada en la cuenta corriente)
290021 (Solicitud de autorización diferida. Debe enviar nodo <Dispensa> donde consta fecha y hora de dispensa)
490120 (Consulta de Receta Electrónica. Debe enviar nodo <Formulario> identificando la receta)
17 2 AMB AMB IdMsj Identificación del mensaje, número secuencial colocado por la farmacia Entero de 8 posiciones, luego reinicia.
18 2 AMB AMB InicioTrx Fecha de generación del mensaje
19 3 AMB AMB Fecha AAAAMMDD
20 3 AMB AMB Hora HHMMSS
21 2 AMB AMB Terminal Terminal que genera el mensaje
22 3 AMB AMB Tipo Tipos de terminal: PC, IVR ó POS PC
23 3 AMB AMB Numero Número de terminal, identificación propia que utilice el sistema de gestión
24 2 AMB IDA Software
25 3 AMB IDA Nombre Nombre del sistema de gestión. Es descriptivo lo establece el sistema de gestión. Algunas parametrizaciones especiales para cada sistema, por ejemplo la posibilidad de enviar un ticket corto en <MensajePrinter> depende del valor de este campo.
26 3 AMB IDA Version Versión del sistema de gestión. Es descriptivo lo establece el sistema de gestión.
27 2 AMB AMB Prestador Identificación de la farmacia
28 3 AMB AMB Cuit Sin guiones, corresponde al CUIT habilitado utilizado para facturarle a la Obra Social/Prepaga/Mandataria
29 3 AMB AMB Sucursal Identificación propia utilizada por la cadena. Lo define cada cadena pero es imprescindible que nos lo comunique puesto que usando el Web Service se utiliza para determinar la licencia que finalmente se asocia a la transacción ENTERO(4)
30 3 AMB VUE RazonSocial Razón social VARCHAR(100)
31 3 AMB VUE Direccion Dirección donde se encuentra la sucursal
32 3 AMB VUE CodParaFinanciador Código que el Financiador le asigna a la farmacia, es el código de proveedor.
33 1 AMB AMB EncabezadoReceta
34 2 AMB VUE Marcada Marca de inclusión/exclusión. S (Si), N (No). Determina si la transacción (receta) está incluida en un lote (S) o no (N).
35 2 AUT AMB Prescriptor Profesional (Médico; Odontólogo)
36 3 AUT AMB Apellido Apellido del médico
37 3 AUT AMB Nombre Nombre del médico
38 3 AUT AMB TipoMatricula Tipo de Matrícula: Nacional; Provincial N(Nacional), P (Provincial)
39 3 AUT AMB Provincia Provincia Se utilizará los códigos de patentes viejas
40 3 AUT AMB NroMatricula Número de Matrícula
41 3 AUT AMB TipoPrescriptor Tipo Prescriptor M (Médico), O (Odontólogo)
42 3 AUT AMB Cuit CUIT del médico prescriptor
43 3 AUT AMB Especialidad Especialidad del médico
44 2 AMB AMB Beneficiario Beneficiario
45 3 AMB VUE Apellido Apellido del afiliado
46 3 AMB VUE Nombre Nombre del afiliado
47 3 AMB VUE Sexo Sexo M (Másculino), F (Femenino)
48 3 AMB VUE FechaNacimiento Fecha de Nacimiento AAAAMMDD
49 3 AMB VUE Tipo Devuelve la condición frente al IVA del beneficiario Valores: IVA Exento, IVA Gravado
50 3 AMB IDA TipoDocumento Tipo de Documento del Afiliado Ver tabla Tipos de Documento
51 3 AMB IDA NroDocumento Numero de Documento del Afiliado
52 2 AMB AMB Financiador Financiador
53 3 AMB AMB Cuit (sin guiones). Ver valores.
54 3 AMB AMB Codigo Corresponde al Código del Financiador para el Prestador. Actualmente se utiliza para indicar los Planes Especiales. Ver el modo de Funcionamiento
55 2 AMB AMB Credencial
56 3 AMB AMB Numero Para mandar la credencial cuando el ingreso es solo manual es preferible utilizar el tag Track para el cual es indistinto como haya sido el ingreso. En este campo siempre es devuelta la credencial parseada.
57 3 AMB IDA Track Es necesario enviar todo lo que informa el lector (1 a “n” Tracks ). Es posible utilizar el TAG <Numero> para mandar la credencial cuando el ingreso es sólo manual, pero con <Track> es indistinto como haya sido el ingreso. Es detectado automáticamente. Es necesario sustituir los caracteres especiales, que son propietarios de la definición del XML y que pueden venir magnétizados en la banda, por una letra o espacio, estos son:
Nombre del carácter Referencia de entidad Referencia de carácter Referencia numérica
Y comercial/Ampersand & amp; & & #38;
Abrir corchete angular/Menor que & lt; < & #60;
Cerrar corchete angular/Mayor que & gt; > & #62;
Comilla recta & quot; " & #39;
Apóstrofe & apos; ' & #34;
58 3 AMB IDA CSC Código de Seguridad de la Credencial Para el caso de OSDE, se exige el envío del Código de Seguridad de la Credencial, que se encuentra en el anverso y/o reverso de la misma para verificar su presencia. Ejemplo: 012. Ver ejemplo en la credencial
59 3 AMB VUE Vencimiento Vencimiento AAAAMMDD
60 3 AMB IDA ModoIngreso Indica como fue ingresada la credencial A (Manual), B (Banda Magnética), C (Chip/Smart Card), R (Código de Barra), Q (Código QR) o N (NFC/Proximidad)
61 3 AMB VUE Plan Plan
62 2 AUT AMB CoberturaEspecial Indica si el afiliado tiene alguna cobertura especial que afecte la dispensa de medicamentos. Valores: PMI, CRONICO
63 2 AUT AMB FechaReceta Fecha de prescripción de la receta AAAAMMDD
64 2 AUT IDA Dispensa Fecha en la que se realizó la venta
65 3 AUT IDA Fecha Fecha AAAAMMDD
66 3 AUT IDA Hora Hora HHMMSS
67 2 AUT IDA Formulario Formulario/recetario
68 3 AUT IDA Fecha Fecha de emisión AAAAMMDD
69 3 AUT IDA Tipo Tipo de formulario/recetario Recetario: 1 Normal, 2 Tratamiento Prolongado, 3 Autorización Especial, 4 Plan Materno Infantil, 5 Crónico, 6 Plan Materno Infantil y Crónico
70 3 AUT IDA Numero Número de formulario/recetario Enviar el número de la receta o prescripción electrónica.
71 3 AUT IDA Serie Serie del formulario/recetario
72 2 AUT IDA Diagnostico Se envía el diagnóstico que venga descripto en la receta. Para ADESFA el diagnóstico es texto libre. Aquí puede enviar la descripción o el código de nomenclador ya sea ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. VARCHAR(50)
73 2 AMB VUE RtaAdicional Indica respuestas adicionales para enviar varias en el mismo mensaje
74 3 AMB VUE Linea En el caso de que haya más de uno
75 4 AMB VUE Codigo
76 4 AMB VUE Mensaje
77 1 AMB AMB DetalleReceta
78 2 AMB AMB Item
79 3 AMB AMB NroItem Número de línea del detalle. Se van enumerando secuencialmente. Ejemplo: 1
80 3 AMB IDA NroGTIN Numero GTIN para Trazabilidad
81 3 AMB IDA NroSerie Numero de serie para Trazabilidad
82 3 AMB IDA FechaVencimiento Fecha de Vencimiento de Trazabilidad
83 3 AMB IDA Lote Lote de Trazabilidad
84 3 CAN AMB CodAutOri Código de autorización de Origen. Para la cancelación debe enviarse en NroReferencia la transacción a ANULAR. Los financiadores actuales no manejan Cancelación Parcial y la transacción de devolución de medicamentos no está planteada en el formato ADESFA.
85 3 AMB AMB CodBarras Código de Barras del medicamento solicitado
86 3 AMB AMB CodTroquel Código de Troquel
87 3 AMB AMB Alfabeta Código AlfaBeta o Número de Registro.
88 3 AMB AMB Kairos Código Kairos
89 3 AMB AMB Codigo Código Alternativo a los anteriores
90 3 AUT VUE Descripcion Nombre de la presentación comercial del medicamento
91 3 AMB VUE CodRta Código de Respuesta
92 3 AMB VUE MensajeRta Mensaje de Respuesta
93 3 AMB VUE CodAutorizacion Código de Autorización asignado por el financiador. Es el número de ticket.
94 3 AUT AMB CantidadSolicitada Cantidad Solicitada Entero (3). Ejemplo: 01
95 3 AUT VUE CantidadAprobada Cantidad aprobada por el financiador. Entero (3). Ejemplo: 01
96 3 AUT AMB PorcentajeCobertura Porcentaje de Cobertura. Dos valores decimales. Numérico (5). Por ejemplo para 100%: 100.00
97 3 AUT IDA CodPreautorizacion Código de PreAutorización Item. Es una autorización que puede llevar el afiliado a la farmacia. No lo usamos en la validación en línea todas las autorizaciones las emite el financiador, son rescatadas automáticamente del sistema en línea.
98 3 AMB VUE ImporteUnitario Importe Unitario sin descuento. Se usa punto decimal y dos lugares decimales. Numérico (10). Ej: 4.00
99 3 AUT VUE ImporteACargoAfiliado Importe unitario a cargo del Afiliado. Cuanto debe pagar. Numérico (10). Ej: 2.60
100 3 AUT AMB ImporteCobertura Importe unitario cubierto por el financiador. Numérico (10). Ej: 1.40
101 3 AUT IDA Diagnostico Se envía el diagnóstico que venga descripto para el medicamento señalado en la receta. Para ADESFA el diagnóstico es texto libre. Aquí puede enviar la descripción o el código de nomenclador ya sea ICD-9/CIE-9, CIE-10 o DSM-IV para psicopatología. VARCHAR(50)
102 3 AUT AMB Generico Tipo de Prescripcion. Si se prescribió: genérico, genérico con recomendación, marca o marca con justificación médica. G (Genérico), R (Genérico con Recomendación), M (Marca), J (Marca con Justificación)


Tipo Documento

DNI Documento Nacional de Identidad
CI Cédula de Identidad (Policía Federal)
LE Libreta de Enrolamiento
LC Libreta Cívica
PAS Pasaporte
DNE Documento Nacional de Extranjería
CE Cédula de Extranjería
SD Sin Documento

Recetas Electrónicas

La siguiente transacción permite rescatar los datos de una prescripción electrónica o digital existente en el repositorio del financiador al que se le hace el requerimiento, indicando los datos del paciente (<Credencial> y se aconseja enviar <NroDoc>) y el localizador de receta provisto por este (<Formulario> y <Numero>).

Consulta de Receta Electrónica

Identificada con el CodAccion: 490120

Tag Descripción Consulta de Receta Electrónica Tipo Detalles Tag Req. Valor Req. Modif.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> Transcribir textualmente, enuncia documento XML. R
<MensajeADESFA version="3.1.0"> Transcribir textualmente R
<EncabezadoMensaje> Datos del Encabezado del Mensaje R
<TipoMsj> Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE) NUM(3) Transcribir textualmente: 200 (Ida) R R
<CodAccion> Código de Acción del Mensaje NUM(6) Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica) R R
<IdMsj> Identificación del Mensaje NUM(8) Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos R R
<InicioTrx> Datos de Inicio de la Transacción R
<Fecha> Fecha de Generación del Mensaje DATE aaaammdd R R
<Hora> Hora de Generación del Mensaje TIME hhmmss R R
</InicioTrx> R
<Software> Datos del Software que genera el Mensaje R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Softwares R R
<Nombre> Nombre del Software VARCHAR(20) N
<Version> Versión del Software VARCHAR(30) N
</Software> R
<Validador> Datos del Validador que procesa el Mensaje R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según Tabla Validadores R R
<Nombre> Nombre del Validador VARCHAR(20) N
</Validador> R
<Prestador> Datos del Prestador Ej.: Farmacia, Hospital, etc. R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Prestadores N
<Cuit> CUIT del Prestador NUM(11) R R
<Sucursal> Sucursal del Prestador NUM(4) N
<RazonSocial> Razón Social del Prestador VARCHAR(100) N
<Codigo> Código del Prestador VARCHAR(20) Código del Prestador según el Validador R R
<Vendedor> Operador de la Venta VARCHAR(10) N
</Prestador> R
</EncabezadoMensaje> R
<EncabezadoReceta> Datos del Encabezado de la Receta R
<Financiador> Datos del Financiador de la Cobertura R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Financiadores N
<Codigo> Código de Identificación del Financiador VARCHAR(15) Según el Validador R R
<Cuit> CUIT del Financiador NUM(11) N
<Sucursal> Sucursal del Financiador NUM(4) N
</Financiador> R
<Credencial> Datos de la Credencial del Beneficiario R
<Numero> Número de Beneficiario VARCHAR(20) R N
<Track> Track de la Credencial VARCHAR(200) Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA N
<Version> Versión de la Credencial VARCHAR(2) N
<Vencimiento> Vencimiento de la Credencial DATE aaaammdd N
<ModoIngreso> Modo de Ingreso de la Credencial CHAR() A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser N
<EsProvisorio> Indica si la Credencial es Provisoria CHAR() N = Normal / P = Provisoria N
<Plan> Plan asociado a la Credencial VARCHAR(20) Depende de la Cobertura N
<cvc2> Dígitos de Validación ingresados manualmente VARCHAR(10) N
</Credencial> R
<Formulario> Datos del Formulario / Recetario R
<Fecha> Fecha de Emisión / Vencimiento DATE aaaammdd N
<Tipo> Tipo de Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
<Numero> Número de Formulario / Recetario NUM(15) R R
<Serie> Serie del Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
<NroAutEspecial> Código otorgado por la Entidad VARCHAR(20) N
<NroFormulario> Código otorgado por la Entidad VARCHAR(20) N
</Formulario> R
</EncabezadoReceta> R
</MensajeADESFA> R

Respuesta a Consulta de Receta Electrónica

Tag Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica Tipo Detalles Tag Req. Valor Req. Modif
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> Transcribir textualmente, enuncia documento XML. R
<MensajeADESFA version="3.1.0"> Transcribir textualmente R
<EncabezadoMensaje> Datos del Encabezado del Mensaje R
<Rta> Datos de la Respuesta al Mensaje R
<CodRtaGeneral> Código de Respuesta General VARCHAR(10) 0 indica Transacción Aprobada Cualquier Valor distinto de 0 indica Transacción No Aprobada R R
<Descripcion> Descripción asociada al Código de Respuesta General VARCHAR(32) R R
<Mensaje> Mensaje asociado al Código de Respuesta General VARCHAR(255) N
</Rta> Datos de la Respuesta al Mensaje R
<NroReferencia> Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización VARCHAR(20) R N
<TipoMsj> Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE) NUM(3) Transcribir textualmente: 210 (Rta) R R
<CodAccion> Código de Acción del Mensaje NUM(6) Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica) R R
<IdMsj> Identificación del Mensaje NUM(8) Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos R R
<InicioTrx> Datos de Inicio de la Transacción R
<Fecha> Fecha de Generación del Mensaje DATE aaaammdd R R
<Hora> Hora de Generación del Mensaje TIME hhmmss R R
</InicioTrx> R
<Prestador> Datos del Prestador R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Prestadores N
<Cuit> CUIT del Prestador NUM(11) R R
<Sucursal> Sucursal del Prestador NUM(4) N
<RazonSocial> Razón Social del Prestador VARCHAR(100) N
<Codigo> Código del Prestador VARCHAR(20) Código del Prestador según el Validador R R
</Prestador> R
</EncabezadoMensaje> R
<EncabezadoReceta> Datos del Encabezado de la Receta R
<Prescriptor> Datos del Prescriptor N
<Apellido> Apellido del Prescriptor VARCHAR(100) N
<Nombre> Nombre del Prescriptor VARCHAR(100) N
<TipoMatricula> Tipo de Matrícula del Prescriptor CHAR() N = Nacional / P = Provincial R N
<Provincia> Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor CHAR() Según Tabla Códigos de Provincias R N
<NroMatricula> Número de Matrícula del Prescriptor NUM(8) R N
<TipoPrescriptor> Tipo de Prescriptor CHAR() M = Médico / O = Odontólogo / P = Psiquiatra R N
<Cuit> CUIT del Prescriptor NUM(11) N
<Especialidad> Especialidad del Prescriptor VARCHAR(100) N
</Prescriptor> N
<Beneficiario> Datos del Beneficiario N
<TipoDoc> Tipo de Documento del Beneficiario VARCHAR(4) Según Tabla Códigos de Documentos N
<NroDoc> Número de Documento del Beneficiario NUM(15) N
<Apellido> Apellido del Beneficiario VARCHAR(100) N
<Nombre> Nombre del Beneficiario VARCHAR(100) N
<Sexo> Sexo del Beneficiario CHAR() M = Masculino / F = Femenino N
<FechaNacimiento> Fecha de Nacimiento del Beneficiario DATE aaaammdd N
<Parentesco> Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.) VARCHAR(2) Según Tabla Códigos de Parentescos N
<EdadUnidad> Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario CHAR() D = Días / M = Meses / A = Años N
<Edad> Edad del Beneficiario NUM(3) Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999] N
</Beneficiario> N
<Financiador> Datos del Financiador de la Cobertura R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Financiadores N
<Codigo> Código de Identificación del Financiador VARCHAR(15) Según el Validador R R
<Cuit> CUIT del Financiador NUM(11) N
<Sucursal> Sucursal del Financiador NUM(4) N
</Financiador> R
<Credencial> Datos de la Credencial del Beneficiario R
<Numero> Número de Beneficiario VARCHAR(20) R N
<Version> Versión de la Credencial VARCHAR(2) N
<Vencimiento> Vencimiento de la Credencial DATE aaaammdd N
<ModoIngreso> Modo de Ingreso de la Credencial CHAR() A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser N
<EsProvisorio> Indica si la Credencial es Provisoria CHAR() N = Normal / P = Provisoria N
<Plan> Plan asociado a la Credencial VARCHAR(20) Depende de la Cobertura N
</Credencial> R
<Preautorizacion> Datos de la Preautorización N
<Codigo> Código de Preautorización VARCHAR(50) R R
<Fecha> Fecha en que se realizó la Preautorización DATE aaaammdd R R
</Preautorizacion> N
<FechaReceta> Fecha de Prescripción de la Receta DATE aaaammdd R N
<Formulario> Datos del Formulario / Recetario R
<Fecha> Fecha de Emisión / Vencimiento DATE aaaammdd N
<Tipo> Tipo de Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
<Numero> Número de Formulario / Recetario NUM(15) R R
<Serie> Serie del Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
</Formulario> R
<TipoTratamiento> Tipo de Tratamiento CHAR() N = Normal / P = Prolongado / O = Otro R N
<Diagnostico> Diagnóstico VARCHAR(100) Indicar tal como está expresado en la Receta N
<Institucion> Datos de la Institución N
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Instituciones N
<Codigo> Código de Institución VARCHAR(30) N
<Cuit> CUIT de Institución NUM(11) N
<Sucursal> Sucursal de Institución NUM(4) N
</Institucion> N
<RtaAdicional> Respuestas Adicionales a la Respuesta General N
<Linea> Línea de Respuesta Adicional N
<Codigo> Código de Respuesta Adicional VARCHAR(10) N
<Mensaje> Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional VARCHAR(255) N
</Linea> N
</RtaAdicional> N
</EncabezadoReceta> R
<DetalleReceta> Datos del Detalle de Ítems de la Receta R
<ReferenciaRx> Datos del Ítem R
<NroLinea> Número de Línea del Ítem NUM(2) R R
<GenericoPresentacion> Genérico Presentación VARCHAR(100) R R
<Droga> Droga Prescripta R
<Codigo> Código de Droga VARCHAR(50) R N
<Descripcion> Descripción de Droga VARCHAR(100) R N
</Droga> R
<CantidadPrescripta> Cantidad Prescripta NUM(3) R R
<Item> Datos del Ítem R
<NroItem> Número del Ítem NUM(2) R R
<CodBarras> Código de Barras NUM(13) Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador R N
<CodTroquel> Código de Troquel NUM(7) Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador R N
<Alfabeta> Código Alfabeta NUM(5) Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador N
<Kairos> Código Kairos NUM(7) Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador N
<Codigo> Código Alternativo VARCHAR(50) Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador N
<ImporteUnitario> Importe Unitario NUM(10.2) Precio Unitario sin descuento R N
<Descripcion> Nombre y Presentación completos VARCHAR (100) R R
<TipoCobertura> Tipo de Cobertura CHAR() M = Cobertura por Monto Fijo P = Cobertura por Porcentaje R N
<PorcentajeCobertura> Porcentaje de Cobertura NUM(6.2) Informativo R N
<ImporteACargoAfiliado> Importe Unitario a Cargo del Afiliado NUM(10.2) La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura R N
<ImporteCobertura> Importe Unitario de Cobertura NUM(10.2) La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura R N
<Estado> Estado del Ítem CHAR() 1 = Sugerido 0 = No sugerido R N
</Item> R
</ReferenciaRx> R
</DetalleReceta> R
</MensajeADESFA> R

Consulta de Receta Electrónica por Beneficiario

Identificada con el CodAccion: 490220

Tag Descripción Consulta de Receta Electrónica Tipo Detalles Tag Req. Valor Req. Modif.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> Transcribir textualmente, enuncia documento XML. R
<MensajeADESFA version="3.1.0"> Transcribir textualmente R
<EncabezadoMensaje> Datos del Encabezado del Mensaje R
<TipoMsj> Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE) NUM(3) Transcribir textualmente: 200 (Ida) R R
<CodAccion> Código de Acción del Mensaje NUM(6) Transcribir textualmente : 490220 (Consulta de Receta Electrónica) R R
<IdMsj> Identificación del Mensaje NUM(8) Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos R R
<InicioTrx> Datos de Inicio de la Transacción R
<Fecha> Fecha de Generación del Mensaje DATE aaaammdd R R
<Hora> Hora de Generación del Mensaje TIME hhmmss R R
</InicioTrx> R
<Software> Datos del Software que genera el Mensaje R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Softwares R R
<Nombre> Nombre del Software VARCHAR(20) N
<Version> Versión del Software VARCHAR(30) N
</Software> R
<Validador> Datos del Validador que procesa el Mensaje R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según Tabla Validadores R R
<Nombre> Nombre del Validador VARCHAR(20) N
</Validador> R
<Prestador> Datos del Prestador Ej.: Farmacia, Hospital, etc. R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Prestadores N
<Cuit> CUIT del Prestador NUM(11) R R
<Sucursal> Sucursal del Prestador NUM(4) N
<RazonSocial> Razón Social del Prestador VARCHAR(100) N
<Codigo> Código del Prestador VARCHAR(20) Código del Prestador según el Validador R R
<Vendedor> Operador de la Venta VARCHAR(10) N
</Prestador> R
</EncabezadoMensaje> R
<EncabezadoReceta> Datos del Encabezado de la Receta R
<Financiador> Datos del Financiador de la Cobertura R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Financiadores N
<Codigo> Código de Identificación del Financiador VARCHAR(15) Según el Validador R R
<Cuit> CUIT del Financiador NUM(11) N
<Sucursal> Sucursal del Financiador NUM(4) N
</Financiador> R
<Beneficiario> Datos del Beneficiario N
<TipoDoc> Tipo de Documento del Beneficiario VARCHAR(4) Según Tabla Códigos de Documentos N
<NroDoc> Número de Documento del Beneficiario NUM(15) N
<Apellido> Apellido del Beneficiario VARCHAR(100) N
<Nombre> Nombre del Beneficiario VARCHAR(100) N
<Sexo> Sexo del Beneficiario CHAR() M = Masculino / F = Femenino N
<FechaNacimiento> Fecha de Nacimiento del Beneficiario DATE aaaammdd N
<Parentesco> Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.) VARCHAR(2) Según Tabla Códigos de Parentescos N
<EdadUnidad> Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario CHAR() D = Días / M = Meses / A = Años N
<Edad> Edad del Beneficiario NUM(3) Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999] N
</Beneficiario> N
<Credencial> Datos de la Credencial del Beneficiario R
<Numero> Número de Beneficiario VARCHAR(20) R N
<Track> Track de la Credencial VARCHAR(200) Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA N
<Version> Versión de la Credencial VARCHAR(2) N
<Vencimiento> Vencimiento de la Credencial DATE aaaammdd N
<ModoIngreso> Modo de Ingreso de la Credencial CHAR() A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser N
<EsProvisorio> Indica si la Credencial es Provisoria CHAR() N = Normal / P = Provisoria N
<Plan> Plan asociado a la Credencial VARCHAR(20) Depende de la Cobertura N
<cvc2> Dígitos de Validación ingresados manualmente VARCHAR(10) N
</Credencial> R
<Formulario> Datos del Formulario / Recetario R
<Fecha> Fecha de Emisión / Vencimiento DATE aaaammdd N
<Tipo> Tipo de Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
<Numero> Número de Formulario / Recetario NUM(15) R R
<Serie> Serie del Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
<NroAutEspecial> Código otorgado por la Entidad VARCHAR(20) N
<NroFormulario> Código otorgado por la Entidad VARCHAR(20) N
</Formulario> R
</EncabezadoReceta> R
</MensajeADESFA> R

Respuesta a Consulta de Receta Electrónica por Beneficiario

Tag Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica Tipo Detalles Tag Req. Valor Req. Modif
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> Transcribir textualmente, enuncia documento XML. R
<MensajeADESFA version="3.1.0"> Transcribir textualmente R
<EncabezadoMensaje> Datos del Encabezado del Mensaje R
<Rta> Datos de la Respuesta al Mensaje R
<CodRtaGeneral> Código de Respuesta General VARCHAR(10) 0 indica Transacción Aprobada Cualquier Valor distinto de 0 indica Transacción No Aprobada R R
<Descripcion> Descripción asociada al Código de Respuesta General VARCHAR(32) R R
<Mensaje> Mensaje asociado al Código de Respuesta General VARCHAR(255) N
</Rta> Datos de la Respuesta al Mensaje R
<NroReferencia> Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización VARCHAR(20) R N
<TipoMsj> Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE) NUM(3) Transcribir textualmente: 210 (Rta) R R
<CodAccion> Código de Acción del Mensaje NUM(6) Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica) R R
<IdMsj> Identificación del Mensaje NUM(8) Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos R R
<InicioTrx> Datos de Inicio de la Transacción R
<Fecha> Fecha de Generación del Mensaje DATE aaaammdd R R
<Hora> Hora de Generación del Mensaje TIME hhmmss R R
</InicioTrx> R
<Prestador> Datos del Prestador R
<CodigoADESFA> Código según ADESFA NUM(20) Según Tabla Prestadores N
<Cuit> CUIT del Prestador NUM(11) R R
<Sucursal> Sucursal del Prestador NUM(4) N
<RazonSocial> Razón Social del Prestador VARCHAR(100) N
<Codigo> Código del Prestador VARCHAR(20) Código del Prestador según el Validador R R
</Prestador> R
</EncabezadoMensaje> R
<Recetas> Datos de Recetas Electrónicas del Beneficiario R
<Receta> Datos de la Receta Electrónica R
<NroReceta> Número de Receta NUM(3) Numerador secuencial de Recetas R R
<Prescriptor> Datos informativos del Prescriptor VARCHAR(100) { Matrícula } { Apellido } { Nombre } [ { Especialidad } ] R R
<Formulario> Datos de Prescripción / Formulario / Recetario R
<Fecha> Fecha de Emisión DATE aaaammdd N
<Tipo> Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
<Numero> Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario VARCHAR(25) R R
<Serie> Serie de Prescripción / Formulario / Recetario VARCHAR(3) N
</Formulario> R
<DetalleReceta> Datos del Prestador R
</Receta> R
</Recetas> R
</MensajeADESFA> R

Procedimiento de Envío de una Transacción

Hay dos mecanismos para enviar la transacción desde la farmacia.

Utilización del Web Service

Para utilizar este mecanismo Web service SOAP para la intercomunicación entre su servidor y el de transacciones.

URL: http://ws.itcsoluciones.com/sitelgateway/gw.asmx

Método a invocar se llama ProcesarXML.

Operation Notes
Public Parameters:
InformarPrestacion(
string version, in string version (para XML enviar: V251)
string empresa, in string empresa (para OSDE enviar: 10, ver otros valores)
string actividad, in string actividad (para Farmacia enviar: 1)
string licencia, in string licencia (solicitar valor)
string mensaje ):string in string mensaje devuelve un mensaje xml como string conteniendo los atributos mencionados anteriormente.

Para evitar la impresión de un ticket o comprobante adicional, el sistema de gestión debe colocar en el ticket fiscal que emite, los siguientes datos:

  1. Número de Afiliado <Track>
  2. Matrícula del médico prescriptor <NroMatricula>
  3. Nro de Autorización de la solicitud <NroReferencia>

Implementación

Para implementar la comunicación con el Webservice puede utilizar las siguientes librerías dependiendo del lenguaje de programación que esté utilizando:

Lenguage Librería URL
PHP NuSOAP http://nusoap.sourceforge.net/
Librería Nativa de PHP http://ar.php.net/soap
Java CXF http://cxf.apache.org/
Axis http://ws.apache.org/axis/
.Net Web Services Enhancements (WSE) http://www.microsoft.com/downloads/
Python Librería Nativa http://www.python.org/

Ejemplo de implementación del Web Service

Intercambio de Archivos de Texto plano en un Directorio Local en la Farmacia

Una vez que ha sido creado el archivo este debe dominarse XXXXX.xml donde XXXXX es el idMsj contenido en el mensaje. El valor de idMsj debe ser secuencial para la farmacia de lo contrario la aplicación de comunicaciones asume que el sistema de gestión está reenviando una transacción anterior, y como consecuencia podría llegar a devolver la respuesta de esa transacción anterior (sin generar un nuevo requerimiento).

Este archivo debe copiarse en un directorio donde se encuentre pooleando la aplicación PiAdesfa - HL7 que permite utilizar el mecanismo de comunicación definido por Adesfa y Sitel Cliente. El nombre y ubicación del directorio es configurable, los subdirectorios deben llamarse como se muestra aquí (en sistemas operativos, case sensitive utilizar minúsculas). Se recomienda la siguiente nomenclatura: 

|
+--itc
      |
      +--bkp
      +--ida
      +--rta

Donde "bkp" es un directorio de backup que puede utilizar SiTEL, "ida" es el directorio donde se colocan las solicitudes de la farmacia y "rta" es el directorio donde se obtienen las respuestas.

La transacción se dispara automáticamente al colocar el archivo XXXXX.xml en el directorio "ida" y se responde con el mismo nombre en el directorio "rta".

El directorio raiz puede llamarse "itc" o de cualquier otra manera.

Presentación de Recetas para Liquidación de la Obra Social

Inicialmente el formato XML no contemplaba la posibilidad de solicitud de liquidación ni las consultas de autorizaciones por rangos de fechas, estas opciones si están disponibles en SiTEL.

Para realizar la liquidación de las recetas autorizadas, se dispone de cinco mensajes:

  • a) Consultas de Cierre (<CodAccion> 3000): emite un listado de todas las recetas autorizadas, donde aparecerán detallados el número de transacción, el afiliado al cual se le dispensó el medicamento, la cantidad de medicamentos dispensados, el importe total y la cobertura de la obra social, este listado se encuentra totalizado. Los tickets anulados también se encontrarán incluidos en él, y se señalará esta condición. El objeto de esta transacción es el de permitirle a la farmacia revisar las recetas que se encuentran acreditas en su cuenta corriente y de realizar las correcciones necesarias antes del envío de la solicitud de pago.
  • b) Cierre de Lote (<CodAccion> 3001): una vez revisados los totales, y anuladas las recetas incorrectas e incluidas las faltantes si las hubiese, la farmacia procederá a la realización de un Cierre de Lote, con esto le está dando al financiador el aviso de que ese conjunto de recetas se presentarán para su cobro. Una vez realizado el Cierre, las recetas incluidas en él no se pueden modificar. Una vez realizado el cierre la farmacia presentará las recetas, y la tira de cierre (ArchivoCierre), no es necesaria la confección de un medio magnético.
  • c) Adicionalmente la farmacia tiene la posibilidad de consultar todos los cierres anteriormente realizados (<CodAccion> 3004 y enviando el número de cierre en <NroReferencia>).
  • d) Exclusión Receta (<CodAccion> 3003): existen ciertos casos donde la farmacia después de realizar una consulta puede determinar que precisa excluir una receta del lote a presentar al financiador. Un motivo puede ser por ejemplo que no encuentra la receta que originó la transacción. Ante esta situación para evitar que la farmacia anule el ticket (cosa que se haría solo cuando la exclusión sea permanente), puede excluir la transacción del lote. La farmacia envía la transacción indicando la receta a excluir y luego realiza el cierre de lote.
  • e) Inclusión Receta (<CodAccion> 3002): derivado del caso anterior, se da la necesidad de incluir una receta previamente excluida (las recetas excluidas no son tenidas en cuenta hasta tanta se realice esta transacción). Así la farmacia indicará la receta y quedará disponible/aparecerá en la siguiente consulta o cierre de lote.

Procedimiento,

  • 1) La farmacia enviará una Consulta de Cierre ( <CodAccion> 3000 </CodAccion> ), que podrá realizarse entre cualquier rango de fechas ( <FechaDesde> y <FechaHasta> ), si no es incluido un rango se considera que la consulta es sobre todas las recetas pendientes de pago. Solo se mostrarán (y totalizarán) las recetas pendientes de pago, es decir que no hubiesen sido cerradas. Existe un parámetro que permite que el resultado sea obtenido más rápidamente ( <IncluirDetalleTickets>) ya que excluye el overhead de todos los TAGs para cada uno de los items autorizados. Como resultado la farmacia obtendrá siempre una respuesta imprimible para la verificación ( <ArchivoCierre> ) .
  • 2) Posteriormente, la farmacia enviará un Cierre de Lote, ( < CodAccion> 3001 </CodAccion> ), pudiendo también seleccionar los rangos de fecha ( <FechaDesde> y <FechaHasta> ), y el nivel de detalle de la respuesta ( <IncluirDetalleTickets>).

La respuesta imprimible ( <ArchivoCierre> ) tendrá el siguiente formato: 

--------------------------------------
   FINANSUR FILIAL MAR DEL PLATA
          Servicios Medicos
--------------------------------------
               CIERRE
          Lote Nro:38718
      Nro de Tramite: 5013564
--------------------------------------
Prestador Nro : 000000331
DEL PLATA XII
--------------------------------------
Estado de Proceso
Desde el 22/08 a las 20:24
Hasta el 27/08 a las 22:38

              DETALLE
    SOCIOS OBLIGATORIOS / IVA EXENTO

              DETALLE
Nro.Tic Afiliado  Med Total     % Cob
--------------------------------------
2074944 61152624601 1 $      14.56 40
2076154 11216593701 2 $      24.32 40
2076847 11216863403 1 $      48.99 40
2078846 11221770805 1 $      42.30 An
2078848 11221770805 2 $      99.24 An
2079120 11221770805 2 $      99.24 40
2079121 11221770805 1 $      42.30 40

              RESUMEN
  Subtotales Transac. Socios Oblig.
--------------------------------------
Total Tickets         :     7
Total Tickets Anulados:     2
Total Tickets Devoluc.:     0
  Subtotales de Cobranza (en Pesos)

          Socio Obligatorio
--------------------------------------
Total Tickets         :   $     229.41
Total a cargo Afiliado:   $     137.65
Bonif. Especial a FINA:   $       0.00
Bonif. a OSDE         :   $      45.88
                            ----------
Subtotal a pagar por FINA:$      45.88

               DETALLE

       SOCIOS DIRECTOS / GRAVADO
                DETALLE
Nro.Tic Afiliado    Med Total    % Cob
--------------------------------------
2077862 11213216801 2 $     44.96 40
2077872 11213216801 1 $     46.89 40
2077879 11213216801 2 $     41.25 40
2078334 11211063601 1 $     12.47 40
2078856 11209897101 3 $    241.08 40
2078858 11209897101 3 $    116.08 40
2078860 11209897101 3 $     80.95 40

                RESUMEN
 Subtotales Transac. Socios Directos
--------------------------------------
Total Tickets         :     7
Total Tickets Anulados:     0
Total Tickets Devoluc.:     0
  Subtotales de Cobranza (en Pesos)

            Socio Directo
--------------------------------------
Total Tickets         :   $     583.68
Total a cargo Afiliado:   $     350.21
Bonif. Especial a FINA:   $       0.00
Bonif. a FINA         :   $     116.74
                            ----------
Subtotal a pagar por FINA:$     116.73
--------------------------------------
                RESUMEN
         TOTALES TRANSACCIONES
--------------------------------------
Total Tickets         :    14
Total Tickets Anulados:     2
Total Tickets Devoluc.:     0
    TOTALES DE COBRANZA (en Pesos)
--------------------------------------
Total Tickets         :   $     813.09
Total a cargo Afiliado:   $     487.86
Bonif. Especial a FINA:   $       0.00
Bonif. a FINA 20.00% :    $     162.62
                            ----------
   Total a pagar por FINA:$     162.61
--------------------------------------


  • 3) Finalmente podría consultar Cierres anteriores, ( <CodAccion> 3004 </CodAccion> ), enviando el número del cierre deseado ( <NroReferencia> ).

Formato XML para Liquidación

Es exáctamente el mismo formato al presentado anteriormente, aquí solo se han incluido algunos TAGS específicos al proceso de cierre y se han excluido otros que serán ignorados en caso de ser enviados.

Nro Nivel Mensaje Dirección Tag Descripción Valor
1 0 AMB AMB MensajeADESFA MensajeADESFA Version=2.0
2 1 AMB AMB EncabezadoMensaje
3 2 AMB VUE Rta Respuesta
4 3 AMB VUE CodRtaGeneral Código de rechazo, cualquier valor distinto de cero es un "rechazo"
5 3 AMB VUE Descripcion Descripción
6 3 AMB VUE Mensaje Mensaje
7 2 CIE VUE NroReferencia Número de transacción o referencia, que acompaña a esta solicitud (por ejemplo el nro. de la transacción que se quiere anular)
8 2 AMB AMB TipoMsj Directa o reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE iso8583) Transacción normal:200/210 (ida/respuesta)
Reversa o roll-back:400/410 (es distinta a una anulación)
9 2 AMB AMB CodAccion Código de acción o función del mensaje o tipo de transacción Además de las transacciones: 290020 (Solicitud de autorización)
020010 (Cancelación)
400000 (Verificación afiliado)
30000 (Consulta de Receta ya Autorizada).
Existen operaciones específicas para facturación:
3000 (Consulta de Cierre)
3001 (Cierre de Lote)
3002 (Incluir Receta en un Cierre)
3003 (Excluir Receta de un Cierre)
3004 (Reimpresión Cierre de Lote)
10 2 CIE AMB FechaDesde (AAAAMMDD) Fecha a partir de la cual desea incluirse tickets en la consulta o cierre de lote. De no colocarse ninguna fecha se consideran todas las recetas pendientes de pago.
11 2 CIE AMB FechaHasta (AAAAMMDD) Fecha hasta la cual desea incluirse tickets en la consulta o cierre de lote. De no colocarse ninguna fecha se consideran todas las recetas pendientes de pago.
12 2 CIE AMB AlcanceCierre Indica si la consulta o el cierre debe realizarse para el punto de venta que hace la transacción (valor por omisión) o si debe realizar para toda la cadena de farmacias (para el prestador). V o vacío: indica Punto de Venta, P: indica el prestador o cadena.
13 2 CIE AMB TipoConsulta Indica el tipo de consulta que desea realizarse. Este parámetro solo se tiene en cuenta para el <CodAccion> 3000, Consulta de Cierre. P o (vacío): incluye lo pendiente de pago/cierre, esta es la opción por omisión, devuelve las transacciones facturables pendientes de pago en el perído, son los registros que vendrán luego incluidos en el Cierre de Lote.
A: solicita solo transacciones aprobadas y no cerradas.
R: solo transacciones rechazadas en el período pendiente de cierre.
N: Transacciones Anuladas, correspoden a registros facturables que han sido anulados en el período pendiente de cierre.
B: Transacciones Bloqueadas, listado de transacciones excluidas que se encuentran separadas del lote de recetas pendientes de pago. Esta exclusión la realiza la farmacia a través de la transacción Excluir cupón del Cierre, y puede ser incorporada al lote de transacciones utilizan la transacción Incluir cupón.
T: todas las transacciones registradas transacciones ya sean facturables o no, ya sea que se encuentren autorizadas o rechazadas en el período pendiente de cierre.
14 2 CIE AMB IncluirDetalleTickets Permite incluir o excluir el detalle de cada ticket en el XML (Detalle Cierre) S: Incluye detalle, N ó 0: Excluye detalle. Este permite evitar el envío de mucha información que si no se utiliza permite reducir el overhead de la transacción considerablemente. C: Excluye detalle pero la publicación por parte del Financiador (en caso de existir) es en Formato CSV.
15 2 AMB AMB IdMsj Identificación del mensaje, número secuencial Entero de 8 posiciones, luego reinicia.
16 2 AMB AMB InicioTrx Fecha de generación del mensaje
17 3 AMB AMB Fecha AAAAMMDD
18 3 AMB AMB Hora HHMMSS
19 2 AMB AMB Terminal Terminal que genera el mensaje
20 3 AMB AMB Tipo Tipos de terminal: PC, IVR, o POS PC
21 3 AMB AMB Numero Número de terminal, identificación propia que utilice el sistema de gestión
22 2 AMB IDA Software
23 3 AMB IDA Nombre Nombre
24 3 AMB IDA Version Versión
25 2 AMB AMB Prestador Identificación de la farmacia
26 3 AMB AMB Cuit Sin guiones, corresponde al CUIT utilizado para facturarle al financiador
27 3 AMB AMB Sucursal Identificación propia utilizada por la cadena ENTERO(4)
28 3 AMB VUE RazonSocial Razón social VARCHAR(100)
29 3 AMB VUE Direccion Dirección
30 3 AMB VUE CodParaFinanciador Código Para El Financiador
31 1 CIE VUE Cierre
32 2 CIE VUE NroReferencia Es la identificación que tendrá el cierre en el sistema en línea para futuras referencias.
33 2 CIE VUE Lotes
34 3 CIE VUE Lote
35 4 CIE VUE NroTramite Es la identificación interna del financiador.
36 4 CIE VUE NombreFinanciador
37 4 CIE VUE CantidadRecetas Cantidad total de recetas autorizadas.
38 4 CIE VUE CantidadRecetasAnuladas Cantidad de recetas que han sido anuladas.
39 4 CIE VUE ImporteTotal Importe total facturado por las recetas incluidas en el lote. Formato del importe lleva punto decimal, no se hace separador en la parte entera del importe. No se utiliza símbolo pesos. Ej: 568.10
40 4 CIE VUE CargoAfiliado Importe total pagado por los afiliados.
41 4 CIE VUE BonificacionEspecial Importe de cualquier tipo de bonificación extraordinaria que pudiese haberse aplicado.
42 4 CIE VUE Bonificacion Importe de la bonificación pactada con el financiador.
43 4 CIE VUE TotalAPagar Es el importe total que el financiador debe liquidarle a la farmacia por las recetas autorizadas.
44 2 CIE VUE DetalleCierre
45 3 CIE VUE Item
46 4 CIE VUE NroTramite
47 4 CIE VUE CodAutorizacion Nro. de autorización recibido para la solicitud aprobada.
48 4 CIE VUE Fecha Fecha de transacción.
49 4 CIE VUE NumeroAfiliado Número de la credencial.
50 4 CIE VUE CantidadAprobada Cantidad total aprobada menos las devoluciones que pudiesen haberse solicitado.
51 4 CIE VUE ImporteTotal Monto total de la transacción aprobada.
52 4 CIE VUE CargoAfiliado Importe de la transacción pagada por el afiliado.
53 4 CIE VUE Tipo Atributo que permitiría agrupar las recetas de acuerdo a algún criterio. Aquí se indica si los items incluidos en la receta fueron autorizados con: (vacio) Cobertura Normal, M en Plan Materno, C como afiliado Crónico, o X como Plan Materno y Crónico.
54 4 CIE VUE Bonificacion Monto de la bonificación otorgada al financiador para esta receta (transacción).
55 4 CIE VUE FechaReceta Fecha en que se realizó la transacción de esta receta.
56 4 CIE VUE NroReceta Número secuencial que indica el orden en que deben presentarse las recetas al financiador para su liquidación.
57 4 CIE VUE TipoTransaccion Indica la forma en que se realizó la transacción, separando aquellas hechas en línea, O, de la realizadas en diferido D.
58 4 CIE VUE CargoFinanciador Monto que debe pagar el financiador por la receta (transacción).
59 2 CIE VUE ArchivoCierre Corresponde al nombre del archivo imprimible con el listado de recetas y los totales, para la presentación en el financiador.

Testing

Para obtener números de afiliados de pruebas consultar en cada financiador aquí.

Prueba a través de intercambio de archivos planos con en el directorio de pooleo tipo ADESFA

  1. Crear el árbol de directorios ( ver).
  2. Instalar Sitel Cliente.
  3. Solicitar una licencia de prueba (Reclamos).
  4. Configurar el directorio de pooleo en Sitel Cliente para que busque en el directorio ADESFA que ha creado.
  5. Copiar archivo en directorio ida.

Prueba a través de Web Service

  1. Abrir un browser
  2. (respuesta string) Copiar el método y tomar un mensaje de prueba, debe ir todo junto sin retornos de carro: https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=

Prueba a través de archivos planos

  1. Generar un archivo que contenga el mensaje XML puede llamarse de cualquier manera, por ejemplo _svl.xml o 123.xml
  2. Editar el archivo anterior copiando un mensaje. Ver más abajo mensajes de ejemplo.
  3. Generar un archivo _svl.0 con versión V2511001. Donde V251 es la versión XML de farmacia, 10 por ej el financiador: OSDE (ver otros), 01 la actividad: farmacia.
  4. Instalar y configurar Sitel Cliente, para tener una aplicación de comunicaciones.
  5. Copiar los archivos, _svl.0 y 123.xml en el directorio Upload, y verificar que sean procesados (debería tomarlos automáticamente)
  6. Revisar la respuesta.

Mensajes de Prueba

Solicitud de Autorización de Receta para el afiliado de prueba y Prestador de Prueba

Aquí vía Web Service, será necesario ajustar la fecha de receta para que sea aprobada

Ejemplo para el financiador OSDE

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CNroReferencia%3E%3C/NroReferencia%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E290020%3C/CodAccion%3E%3CIdMsj%3E3132%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20110211%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30708402911%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3CEncabezadoReceta%3E%3CPrescriptor%3E%3CApellido/%3E%3CNombre/%3E%3CTipoMatricula%3EN%3C/TipoMatricula%3E%3CProvincia%3EC%3C/Provincia%3E%3CNroMatricula%3E1234%3C/NroMatricula%3E%3CTipoPrescriptor%3EM%3C/TipoPrescriptor%3E%3CCuit/%3E%3C/Prescriptor%3E%3CBeneficiario%3E%3C/Beneficiario%3E%3CFinanciador%3E%3CCuit%3E30546741253%3C/Cuit%3E%3C/Financiador%3E%3CCredencial%3E%3CTrack%3E60671956201%3C/Track%3E%3CCSC%3E218%3C/CSC%3E%3CModoIngreso%3EA%3C/ModoIngreso%3E%3C/Credencial%3E%3CFechaReceta%3E20110207%3C/FechaReceta%3E%3CDispensa%3E%3CFecha%3E20110207%3C/Fecha%3E%3CHora%3E110202%3C/Hora%3E%3C/Dispensa%3E%3C/EncabezadoReceta%3E%3CDetalleReceta%3E%3CItem%3E%3CNroItem%3E1%3C/NroItem%3E%3CCodTroquel%3E0013223%3C/CodTroquel%3E%3CCantidadSolicitada%3E1%3C/CantidadSolicitada%3E%3CGenerico%3EM%3C/Generico%3E%3C/Item%3E%3C/DetalleReceta%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Aquí sin la invocación vía Web Service 

<MensajeADESFA>
	<EncabezadoMensaje>
		<NroReferencia></NroReferencia>
		<TipoMsj>200</TipoMsj>
		<CodAccion>290020</CodAccion>
		<IdMsj>32</IdMsj>
		<InicioTrx>
			<Fecha>20110207</Fecha>
			<Hora>111824</Hora>
		</InicioTrx>
		<Terminal>
			<Tipo>PC</Tipo>
			<Numero>01</Numero>
		</Terminal>
		<Software>
			<Nombre>FarmaSur</Nombre>
			<Version>5.5</Version>
		</Software>
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Ejemplo de solicitud de consulta de receta electrónica para el financiador OSDE. Envío (Rescate)

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Aquí sin la invocación vía Web Service 

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Ejemplo para el financiador ServeSalud

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Aquí sin la invocación vía Web Service 

<MensajeADESFA>
	<EncabezadoMensaje>
		<NroReferencia></NroReferencia>
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		<CodAccion>290020</CodAccion>
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	<EncabezadoReceta>
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Consulta de Cierre para una Farmacia de Prueba

Ejemplo OSDE rango de fechas entre 05/Ene/2007 y el 28/Feb/2011

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Ejemplo ServeSalud sin rango de fecha

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=36&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E3000%3C/CodAccion%3E%3CFechaDesde%3E%3C/FechaDesde%3E%3CFechaHasta%3E%3C/FechaHasta%3E%3CIncluirDetalleTickets%3ES%3C/IncluirDetalleTickets%3E%3CIdMsj%3E1%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20090205%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30580910927%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3CFinanciador%3E%3CCuit%3E30550194283%3C/Cuit%3E%3C/Financiador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Transacción de exclusión de Ticket 50179

Ejemplo OSDE

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CNroReferencia%3E50179%3C/NroReferencia%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E3003%3C/CodAccion%3E%3CFechaDesde%3E20070105%3C/FechaDesde%3E%3CFechaHasta%3E20090228%3C/FechaHasta%3E%3CIncluirDetalleTickets%3ES%3C/IncluirDetalleTickets%3E%3CIdMsj%3E1%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20090205%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30708402911%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Ejemplo ServeSalud

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=36&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CNroReferencia%3E50179%3C/NroReferencia%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E3003%3C/CodAccion%3E%3CFechaDesde%3E20110105%3C/FechaDesde%3E%3CFechaHasta%3E20110228%3C/FechaHasta%3E%3CIncluirDetalleTickets%3ES%3C/IncluirDetalleTickets%3E%3CIdMsj%3E1%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20110208%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30580910927%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3CFinanciador%3E%3CCuit%3E30550194283%3C/Cuit%3E%3C/Financiador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Transacción de inclusión Ticket 50179

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CNroReferencia%3E50179%3C/NroReferencia%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E3002%3C/CodAccion%3E%3CFechaDesde%3E20070105%3C/FechaDesde%3E%3CFechaHasta%3E20090228%3C/FechaHasta%3E%3CIncluirDetalleTickets%3ES%3C/IncluirDetalleTickets%3E%3CIdMsj%3E1%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20090205%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30708402911%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Cerrar Lote FarmaSur Sucursal 6

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E3001%3C/CodAccion%3E%3CFechaDesde%3E20070105%3C/FechaDesde%3E%3CFechaHasta%3E20090228%3C/FechaHasta%3E%3CIncluirDetalleTickets%3ES%3C/IncluirDetalleTickets%3E%3CIdMsj%3E1%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20090205%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30708402911%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Solicitud de Anulación de Transaccion 999999

Nota: 999999 corresponde a la Transaccion que se desea anular, la cual pertenece al prestador y no está cerrada.

Aquí vía Web Service, será necesario ajustar el número de Transaccion (NroReferencia) para que sea aprobada

Ejemplo anulación ticket en OSDE

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CNroReferencia%3E999999%3C/NroReferencia%3E%3CTipoMsj%3E0200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E020010%3C/CodAccion%3E%3CIdMsj%3E34%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20090316%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111824%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30708402911%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFarmaSur%200%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3CEncabezadoReceta%3E%3CPrescriptor%3E%3CApellido/%3E%3CNombre/%3E%3CTipoMatricula%3EN%3C/TipoMatricula%3E%3CProvincia%3EC%3C/Provincia%3E%3CNroMatricula%3E1234%3C/NroMatricula%3E%3CTipoPrescriptor%3EM%3C/TipoPrescriptor%3E%3CCuit/%3E%3C/Prescriptor%3E%3CBeneficiario%3E%3C/Beneficiario%3E%3CFinanciador%3E%3CCuit%3E30550194283%3C/Cuit%3E%3C/Financiador%3E%3CCredencial%3E%3CTrack%3E60671956201%3C/Track%3E%3CModoIngreso%3EA%3C/ModoIngreso%3E%3C/Credencial%3E%3CFechaReceta%3E20090315%3C/FechaReceta%3E%3CDispensa%3E%3CFecha%3E20090219%3C/Fecha%3E%3CHora%3E110202%3C/Hora%3E%3C/Dispensa%3E%3C/EncabezadoReceta%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Aquí sin la invocación vía Web Service 

<MensajeADESFA>
	<EncabezadoMensaje>
		<NroReferencia>999999</NroReferencia>
		<TipoMsj>200</TipoMsj>
		<CodAccion>020010</CodAccion>
		<IdMsj>34</IdMsj>
		<InicioTrx>
			<Fecha>20090316</Fecha>
			<Hora>111824</Hora>
		</InicioTrx>
		<Terminal>
			<Tipo>PC</Tipo>
			<Numero>01</Numero>
		</Terminal>
		<Software>
			<Nombre>FarmaSur</Nombre>
			<Version>5.5</Version>
		</Software>
		<Prestador>
			<Cuit>30708402911</Cuit>
			<Sucursal>6</Sucursal>
			<RazonSocial>SANATORIO DE PRUEBA PRUNE</RazonSocial>
		</Prestador>
	</EncabezadoMensaje>
	<EncabezadoReceta>
		<Prescriptor>
			<Apellido/>
			<Nombre/>
			<TipoMatricula>N</TipoMatricula>
			<Provincia>C</Provincia>
			<NroMatricula>1234</NroMatricula>
			<TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor>
			<Cuit/>
                </Prescriptor>
		<Beneficiario></Beneficiario>
		<Financiador>
                         <Cuit>30550194283</Cuit>
		</Financiador>
		<Credencial>
			<Track>60671956201</Track>
			<ModoIngreso>M</ModoIngreso>
                </Credencial>
		<FechaReceta>20090315</FechaReceta>
		<Dispensa>
			<Fecha>20090315</Fecha>
			<Hora>110202</Hora>
		</Dispensa>
	</EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>


Respuesta a la Transaccion: 

<MensajeADESFA version="2.0">
	<EncabezadoMensaje>
		<NroReferencia>258596619</NroReferencia>
		<FechaReferencia/>
		<TipoMsj>210</TipoMsj>
		<CodAccion>020010</CodAccion>
		<IdMsj>34</IdMsj>
		<InicioTrx>
			<Fecha>20211021</Fecha>
			<Hora>0838</Hora>
		</InicioTrx>
		<Terminal>
			<Tipo>PC</Tipo>
			<Numero>01</Numero>
		</Terminal>
		<Prestador>
			<Cuit>30708402911</Cuit>
			<Sucursal>6</Sucursal>
			<RazonSocial>SANATORIO DE PRUEBA PRUNE</RazonSocial>
			<CodParaFinanciador>62777</CodParaFinanciador>
		</Prestador>
		<SetCaracteres/>
		<Rta>
			<CodRtaGeneral>19</CodRtaGeneral>
			<Descripcion>ERROR, ANULACIÓN NO REGISTRADA. TRANSAC. N.999999 INEXISTENTE</Descripcion>
			<Mensaje>-------------------------------------- OSDE Organizacion de Servicios Directos Empresarios -------------------------------------- INFORMAR ANULACION !!!SOLICITUD RECHAZADA!!! Nro.Referencia : 98 Nro.Transaccion: 596619 -------------------------------------- Prestador: SANATORIO DE PRUEBA PRUNE CUIT: 30708402911 -------------------------------------- Afiliado: 00000000000 TRANSAC. N.999999 INEXISTENTE -------------------------------------- 21/10/2021 08:38:33 PuntoSalud.com </Mensaje>
			<CodigoBarras>20211021IT596619</CodigoBarras>
			<CodigoQR>IT59661920211021</CodigoQR>
		</Rta>
		<NroReferenciaCancel>999999</NroReferenciaCancel>
		<Software>
			<Nombre>FarmaSur</Nombre>
			<Version>5.5</Version>
		</Software>
	</EncabezadoMensaje>
	<EncabezadoReceta>
		<Prescriptor>
			<Apellido/>
			<Nombre/>
			<TipoMatricula>N</TipoMatricula>
			<Provincia>C</Provincia>
			<NroMatricula>1234</NroMatricula>
			<TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor>
			<Cuit/>
		</Prescriptor>
		<Beneficiario>
			<Nombre/>
			<Sexo> </Sexo>
			<FechaNacimiento>00000000</FechaNacimiento>
			<Tipo>Iva Exento</Tipo>
		</Beneficiario>
		<Financiador>
			<Cuit>30546741253</Cuit>
		</Financiador>
		<Credencial>
			<Numero/>
			<Version>00</Version>
			<ModoIngreso>B</ModoIngreso>
			<Plan/>
			<Track>60671956201</Track>
		</Credencial>
		<CoberturaEspecial/>
		<FechaReceta>20090315</FechaReceta>
		<Formulario>
			<Tipo>1</Tipo>
		</Formulario>
		<TipoTratamiento/>
		<Dispensa>
			<Fecha>20090219</Fecha>
			<Hora>110202</Hora>
		</Dispensa>
	</EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>

Consulta o Reimpresión de Ticket 50179

Aquí vía Web Service, será necesario que exista el ticket para esa farmacia para que pueda ser devuelto

https://tx.itcsoluciones.ar/sitelrest/v1/txs/xml?version=V251&empresa=10&actividad=01&licencia=CPKCP8K0&mensaje=%3CMensajeADESFA%3E%3CEncabezadoMensaje%3E%3CNroReferencia%3E50179%3C/NroReferencia%3E%3CTipoMsj%3E200%3C/TipoMsj%3E%3CCodAccion%3E30000%3C/CodAccion%3E%3CIdMsj%3E33%3C/IdMsj%3E%3CInicioTrx%3E%3CFecha%3E20090219%3C/Fecha%3E%3CHora%3E111825%3C/Hora%3E%3C/InicioTrx%3E%3CTerminal%3E%3CTipo%3EPC%3C/Tipo%3E%3CNumero%3E01%3C/Numero%3E%3C/Terminal%3E%3CSoftware%3E%3CNombre%3EFarmaSur%3C/Nombre%3E%3CVersion%3E5.5%3C/Version%3E%3C/Software%3E%3CPrestador%3E%3CCuit%3E30708402911%3C/Cuit%3E%3CSucursal%3E6%3C/Sucursal%3E%3CRazonSocial%3EFARMASUR%2058%3C/RazonSocial%3E%3C/Prestador%3E%3C/EncabezadoMensaje%3E%3C/MensajeADESFA%3E

Aquí sin la invocación vía Web Service 

<MensajeADESFA>
	<EncabezadoMensaje>
		<NroReferencia>50179</NroReferencia>
		<TipoMsj>200</TipoMsj>
		<CodAccion>30000</CodAccion>
		<IdMsj>11</IdMsj>
		<InicioTrx>
			<Fecha>20090219</Fecha>
			<Hora>111824</Hora>
		</InicioTrx>
		<Terminal>
			<Tipo>PC</Tipo>
			<Numero>01</Numero>
		</Terminal>
		<Software>
			<Nombre>FarmaSur</Nombre>
			<Version>5.5</Version>
		</Software>
		<Prestador>
			<Cuit>30708402911</Cuit>
			<Sucursal>6</Sucursal>
			<RazonSocial>FARMASUR%2058</RazonSocial>
		</Prestador>
	</EncabezadoMensaje>
</MensajeADESFA>

Impresión de un Ticket

Usualmente el financiador le exigirá un ticket donde quede constancia de la recepción de los medicamentos autorizados por parte del afiliado.

Existen cuatro formas de emitir un comprobante:

  1. Imprimir el ticket (archivo) _ticket.prm. Si realiza la transacción utilizando una aplicación provista por ITC, en el directorio \itc\rta encontrará un archivo _ticket.prm con todos los datos de la transacción en formato legible. Este ticket puede imprimirse en cualquier impresora inclusive en una impresora fiscal (saldrá con la leyendo "Comprobante no fiscal homologado"). Usualmente esta impresión la realiza la misma aplicación de comunicaciones y puede realizarse en cualquier impresora de la red. Este ticket firmado se abrocha a la receta.
  2. Endosar la receta: Al igual que en el caso anterior, solo si no utiliza el web service el archivo _ticket.prm puede imprimirse en la receta misma, esta operación se llama usualmente endosar. Para ello requiere una impresora de tipo financiera (como una Epson TM-950). Usualmente esta impresión la realiza la misma aplicación de comunicaciones. Evita la pérdida del ticket.
  3. Confeccionar un ticket. Si utiliza el web service no tendrá disponible el archivo _ticket.prm, pero todos los datos del mismo vienen en líneas de 20 caracteres en el campo <Mensaje>. Con lo cual es posible imprimir fácilmente un ticket no fiscal siguiendo el ejemplo que aparece abajo.
  4. Incorporar en el ticket fiscal algunos datos: imprimir los datos de la transacción en el ticket fiscal usual de la farmacia permite eliminar la necesidad del manejo de otro ticket (no fiscal). El ticket fiscal ya posee la mayoría de los datos necesarios, solo debe asegurarse de incorporar algunas datos faltantes como ser el número de transacción. Aquí se muestra un ejemplo de un ticket fiscal:
    TicketFiscalExplicado.jpg


Ejemplo de ticket (no fiscal): 

--------------------------------------
         "Nombre Financiador"
--------------------------------------
        "Tipo de Transacción"
--------------------------------------
Cupón N°: <NroReferencia>
--------------------------------------
Prestador: <CodParaFinanciador>
           <RazonSocial>       
Afiliado:  <Numero>
Plan:      <Plan>
Tipo:      <Tipo>
 
Médico Receta   : <NroMatricula>
Fecha Receta    : <FechaReceta>
Fecha Prestación: <Fecha><Hora>
--------------------------------------
Medicamentos
Can Troquel    P.Unit. %Cob.   P.Final
--------------------------------------
<CantidadAprobada> <CodTroquel> <ImporteUnitario> <ImporteCobertura>/<ImporteUnitario> <ImporteUnitario>-<ImporteCobertura> 
    <Descripcion>
    Tipo Prescripción: <Generico >
--------------------------------------
TOTAL:        <CantidadAprobada> * <ImporteUnitario> 
A cargo O.S.  <CantidadAprobada> * <ImporteCobertura>
A cargo Afil. <CantidadAprobada> * (<ImporteUnitario>-<ImporteCobertura>)
--------------------------------------
TOTAL A CARGO AFIL.:  <CantidadAprobada> * (<ImporteUnitario>-<ImporteCobertura>)
 
 
 
 
--------------------------------------
          Firma del Titular
 
--------------------------------------
           Aclaración Firma
Documento Nro:
Telf.y Direc.:
--------------------------------------
    <Fecha> <Hora> PuntoSalud.com
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