Formato V102 Prestadores SIFOS

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Formato V102 Prestador SIFOS

Este documento explica los formatos de los archivos necesarios para realizar transacciones entre Farmacias y SIFOS, utilizando como medio de comunicación a SITEL.

Operaciones Posibles

Las operaciones posibles de ser realizas con este formato a través de SIFOS son:

1. Autorización de prestaciones: con esta operación se validan las prestaciones a realizar.
2. Anulación: permite la anulación de una operación de Ticket, esta operación no se puede realizar sobre tickets sobre los que se ha efectuado el Cierre.
3. Ingresos y egresos de internación: notificación de ingreso y alta de pacientes.
4. Cierre/Consulta de Cierre: esta operación cierra un lote de tickets, la diferencia entre el Cierre y la Consulta de Cierre es que la consulta no realiza el Cierre, sólo muestra el resultado que daría la realización de un Cierre en ese momento.
5. Actualizaciones: el sistema permite el mantenimiento de los datos que se utilizan en las operaciones a través de las Actualizaciones, estas operaciones nos permiten actualizar o traer todos los datos de Planes, Médicos, Medicamentos y Diagnósticos.

Formato de Archivo para Transacciones

_svl.0

1 registro. Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones para diferentes financiadores. El archivo tiene el siguiente formato:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición
Versión	Versión del formato de transacciones valor fijo: V102	CHAR	4	1
Empresa	Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 01 para OSDE. Ver códigos	NUM	2	5
Actividad	Código de Actividad: 04 para Polivalente	NUM	2	7
Licencia	Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00	CHAR	8	9

TOTAL 8 ó 16 bytes

Ejemplo: V1020104 o V1020104PRUEBA00

NOTAS:

• El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
• Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
• La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.

_svl.1

1 registro. Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El archivo tiene el siguiente formato:

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Tarjeta	APP	C(100)	Banda o campos de carga manual de acuerdo a cada financiador
2	Tipo de Lectura	APP	N(1)	Valores: 0 (No Aplicable), 1 (Banda), 2 (Manual)
3	Afiliado	SIFOS	N(11)	Número de afiliado devuelto en la transacción
4	Número de Credencial	SIFOS	N(2)	Número de plástico/tarjeta
5	Número de Plan	SIFOS	N(4)	Plan al que pertenece el afiliado devuelto en la transacción
6	Tipo de Plan	SIFOS	N(1)	Plan al que corresponde al ticket: 1 (Normal), 2 (internación), 3 (materno), 4 (materno-infantil)
7	Tipo de Profesional que Receta	APP	N(2)	Tipo de matrícula del médico que receta, valor 'XY'. Donde: X: código de origen de la matrícula (nacional, provincial, etc) (Valores: 0 Provincial, 1 Nacional, X= letra de patentes viejas) Y: Tipo de especialidad (Valores: 4 Médico Clínico, 5 Odontólogo) (se utiliza valores diferentes en esta versión para identificar la especialidad) Ejemplos: 04 - Provincial Médico Clínico, 14 - Nacional Médico Clínico, S5 - Santa Fe Odontólogo Nota: en caso de poner matrícula genérica provincial '0' se considera que el médico pertenece a la provincia desde donde se origina la transacción.
8	Matrícula Profesional que Receta	APP	N(6)	Matrícula del médico que receta
9	Tipo de Profesional que Practica	APP	C(2)	Tipo de matrícula del médico que realiza la prestación.
10	Matrícula Médico que Practica	APP	N(6)	Matrícula del médico realiza la prestación
11	Descuento por parte del prestador	APP/SIFOS	N(5,2)	Si la operación es 1 ó 3 es el descuento del prestador al afiliado. Si la operación es 8, ó 9 el valor es: 00000
12	Descuento por parte del financiador	SIFOS	N(5,2)	Si la operación es 1 ó 3 es el descuento del prestador al afiliado. Si la operación es 8, ó 9 el valor es: 00000
13	Fecha de Receta	APP	C(8)	Si la operación es 1, 8 ó 9 es la fecha en que se realizó la prescripción (en formato AAAAMMDD). Si la operación es 3 va en blanco.
14	Operación	APP	N(2)	01. Autorización de prestaciones 03. Anulación de transacción autorizada 08. Ingreso a Internación 09. Alta de Internación 03. Anulación de una Internación
15	Número Ticket Padre	APP	N(10)	Número de la transacción que se requiere Anular ya sea de autorización o de internación. De lo contrario enviar 0000000000.
16	Número de Ticket	SIFOS	N(10)	Número del ticket generado por el Sistema. Si es una operación de internación es el número de la autorización de internación.
17	Fecha	SIFOS	C(8)	Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD
18	Hora	SIFOS	C(5)	Hora en que se realizó la transacción. Formato HH:MM (formato 24hs.)
19	Prestador	SIFOS	N(9)	Identificador de Prestador para el financiador
20	Error	SIFOS	N(4)	0000-Si es normal, Otros - Error
21	Comentario/Display	SIFOS	C(30)	Comentario o descripción del error de la transacción
22	Fecha Internación	SIFOS	C(8)	Fecha de ingreso o egreso. Formato AAAAMMDD
23	Hora	SIFOS	C(4)	Hora de ingreso o egreso. Formato HHMM (formato 24hs.)
24	Código Tipo de Habitación	APP	C(6)	Número o tipo de habitación que se le asigna al afiliado.
25	Reservado	APP	C(12)	Reservado para uso futuro.
	CRLF	APP	C(2)	ASCII 13+10

Total: 263 bytes

Ejemplo:

613063219010000000                                                                                  2                 00400123404001234          2010060801                                                                            201006081240                  

_svl.2

Listado de procedimientos requeridos. N registros.

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Código de Prestación	APP	N(8)	Código de la prestación solicitada
2	Cantidad	APP/ SIFOS	N(2)	Cantidad requerida. Devuelve cantidad autorizada
3	Precio	APP/ SIFOS	N(13,2)	Precio unitario que se desea cobrar. Devuelve precio autorizado.
4	Comentario	SIFOS	C(30)	Comentario de la validación del item
5	Tipo de Prestación	APP	N(2)	Tipo al que corresponde la prestación: 00 (valor por omisión, equivale a todos o cualquier tipo), 01 (ambulatoria), 02 (clínica), 03 (quirúrgica), 04 (domicilio).
6	Código de Diagnóstico	APP	C(6)	Código de diagnóstico asociado a la prestación. Código de diagnóstico presuntivo en la internación o código de fallecimiento en el egreso.
7	Reservado	SIFOS	C(22)	Reservado para uso futuro
	CRLF	APP	C(2)	ASCII 13+10

Total: 85 bytes

Ejemplo:

12020300010000000000000                              03                            
12192700010000000000000                              03                            
50410526040000000000000                              03                            
43110100010000000000000                              03     

Cierres de Lotes

Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.

_sal.0

Archivo para Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Longitud	Descripción
1	Operación	APP	N	1	Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores: 0. NO Realiza cierre 1. Cierre 2. Consulta Tickets por Cerrar 3. Consulta último cierre generado
2	Actualiza Planes. Ver formato de salida.	APP	N	1	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
3	Actualiza Médicos. Ver formato de salida.	APP	N	1	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
4	Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida.	APP	N	1	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
5	Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida.	APP	N	1	0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
6	Error	SIFOS	N	4	0000-Si es normal, Otros- Error
7	Comentario	SIFOS	C	30	Comentario o descripción del error de la transacción
8	Reservado	SIFOS	C	9	Campo Reservado
	CRLF		C	2	ASCII 13+10

Total: 50 bytes

Actualizaciones

SITEL permite el envío de archivos de actualización con la información pertinente para que el prestador pueda operar más eficientemente con el programa de aplicación. SITEL puede enviar actualizaciones parciales (todas las novedades desde la última actualización) o todos los registros disponibles. Las solicitudes de archivos de actualización son devueltos en los archivos _sal.1 al 4 correspondiendo cada uno de ellos a: Actualización de Planes, Médicos, Medicamentos, y Diagnósticos respectivamente.

_sal.1

Archivo de actualización de Planes y Coberturas ("n" registros):

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Plan	SIFOS	N(4)	Código de Plan o Cobertura
2	Porcentaje Cobertura	SIFOS	N(5,2)	Porcentaje cubierto por el financiador
	CRLF		C(2)	ASCII 13=10

Total: 11 bytes

_sal.2

Archivo de actualización de médicos ("n" registros):

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Matrícula	SIFOS	N(6)	Matrícula del Médico
2	Apellido Nombre	SIFOS	C(35)	Apellido y Nombre del Médico
3	Baja	SIFOS	N(1)	0 - Habilitado, 1 - Baja
	CRLF		C(2)	ASCII 13+10

Total: 44 bytes

_sal.3

Archivo de actualización de medicamentos ("n" registros) con formato:

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Troquel	SIFOS	N(7)	Número de Troquel del Medicamento
2	Código de Barras	SIFOS	N(13)	Número del Código de Barras del Medicamento
3	Nombre	SIFOS	C(30)	Nombre completo del Medicamento
4	Presentación	SIFOS	C(24)	Presentación del Medicamento
5	Precio	SIFOS	N(13,2)	Precio del Medicamento
6	Tipo de Cobertura del Medicamento	SIFOS	N(1)	Valor y descripción de la cobertura: 0 - Cubierto por financiador 1 - NO Cubierto por financiador 2 - Por Reintegro 3 - Provisto por financiador 4 - Medicamentos por Unidad 5 - Indefinido 9 - Venta Libre
7	Código Registro Proveedor	SIFOS	N(5)	Identificación única del proveedor del vademécum
8	Baja	SIFOS	N(1)	1 - Baja, 0 - Alta
	CRLF		C(2)	ASCII 13+10

Total: 96 bytes

_sal.4

Archivo de actualización de Diagnósticos ("n" registros):

Nro.	Campo	Fuente	Tipo	Descripción
1	Código	SIFOS	C(6)	Código del Diagnóstico de acuerdo al nomenclador utilizado por el financiador al que le solicita la actualización
2	Descripción	SIFOS	C(150)	Nombre o Descripción del Diagnóstico
	CRLF		C(2)	ASCII 13+10

Total: 158 bytes