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Formato V101 Farmacia

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Contenido

Formato V101 Farmacia

Este documento explica los formatos de los archivos necesarios para realizar transacciones entre Farmacias y SIFOS, utilizando como medio de comunicación a SITEL.

Operaciones Posibles

Las operaciones posibles de ser realizas con este formato a través de SIFOS son:

  1. Ticket: con esta operación se obtiene la autorización de medicamentos a dispensar.
  2. Anulación: permite la anulación de una operación de Ticket, esta operación no se puede realizar sobre tickets sobre los que se ha efectuado el Cierre.
  3. Cierre/Consulta de Cierre: esta operación cierra un lote de tickets, la diferencia entre el Cierre y la Consulta de Cierre es que la consulta no realiza el Cierre, sólo muestra el resultado que daría la realización de un Cierre en ese momento.
  4. Actualizaciones: el sistema permite el mantenimiento de los datos que se utilizan en las operaciones a través de las Actualizaciones, estas operaciones nos permiten actualizar o traer todos los datos de Planes, Médicos, Medicamentos y Diagnósticos.
  5. Devolución: esta operación permite devolver los medicamentos vendidos en un ticket.

Formato de Archivo para Transacciones

_svl.0

1 registro. Este archivo permite la identificación del prestador. Seleccionando la empresa a la que SITEL se tiene que conectar, la actividad bajo la cual se va a realizar la operación y la licencia SITEL que se debe utilizar, SITEL permite realizar autorizaciones para diferentes financiadores. El archivo tiene el siguiente formato:


Nombre del Campo Descripción Tipo Longitud Posición
Versión Versión del formato de transacciones valor fijo: V101 CHAR 4 1
Empresa Código de la Empresa. Permite identificar el financiador. Ej. 10 para OSDE. Ver códigos NUM 2 5
Actividad Código de Actividad: 13 para Farmacia Hospitalaria NUM 2 7
Licencia Este campo es opcional. Corresponde a la licencia SITEL a utilizar, si no es enviado el programa de comunicación tomará una configurada en la aplicación. Ejemplo: PRUEBA00 CHAR 8 9

TOTAL 8 ó 16 bytes

Ejemplo: V1011013 o V1011013PRUEBA00

NOTAS:

  • El archivo no debe tener caracteres adicionales como retornos de carro o indicadores de EOF.
  • Si se omite el campo Licencia, SITEL utilizará la primer licencia que encuentre. En general no debería omitirse el campo Licencia, salvo que solo se registre una licencia en SITEL. La licencia identifica al cliente que se está conectando a un servidor SITEL.
  • La longitud del archivo debe ser de 8 ó 16 bytes dependiendo si se omite o no el campo Licencia. Una vez que han sido creados los archivos propios de la transacción y el archivo _svl.0, debe crearse un archivo más para disparar la transacción. Este archivo se llama igual que el directorio de la terminal que se está utilizando para la transacción. La ubicación de este archivo es el directorio tx, de ahí proviene el nombre de Método TX de activación de la transacción. El directorio tx se encuentra en la estructura de directorios de SITEL en el mismo nivel que los directorios termxxxx. Supongamos que para la transacción se va a utilizar la terminal term001, los archivos propios de la transacción y el _svl.0 se guardarán en k:\SITEL\term001\upload, por ejemplo. Luego, el archivo para disparar la transacción deberá crearse en el directorio k:\SITEL\tx con el nombre term001. El contenido de este archivo no tiene importancia, incluso puede estar vacío.


_svl.1

1 registro. Este archivo permite la identificación del beneficiario, su cobertura médica y del tipo de operación a realizar. El archivo tiene el siguiente formato:

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
1 Tarjeta APP C 100 1 Banda o campos de carga manual de acuerdo a cada financiador
2 Tipo de Lectura APP N 1 101 0 No Aplicable/ 1 Banda / 2 Manual / 3 Entrega a Domicilio
3 Afiliado SIFOS N 11 102 Número de afiliado devuelto en la transacción
4 Número de Credencial SIFOS N 2 113 Número de plástico
5 Número de Plan SIFOS N 4 115 Plan al que pertenece el afiliado devuelto en la transacción
6 Tipo de Plan SIFOS N 1 119 Plan al que corresponde al ticket: 1 (Normal), 2 (internación), 3 (materno), 4 (materno-infantil)
7 Matrícula Profesional que Receta APP N 6 120 Matrícula del médico que receta
8 Descuento por parte de la farmacia APP/SIFOS N 5,2 126 Descuento de la farmacia al afiliado
9 Descuento por parte del financiador SIFOS N 5,2 131 Descuento del financiador al afiliado
10 Fecha de Receta APP C 8 136 Fecha en que se realizó la prescripción por el médico. En Formato AAAAMMDD.
11 Operación APP N 1 144 1. Alta de ticket
3. Anulación ticket
12 Número Ticket Padre APP N 10 145 Número del ticket que se requiere anular
13 Número de Ticket SIFOS N 10 155 Número del ticket generado por el sistema
14 Fecha SIFOS C 8 165 Fecha en que se realizó la transacción. Formato AAAAMMDD.
15 Hora SIFOS C 5 173 Hora en que se realizó la transacción. Formato HH:MM (formato 24hs.)
16 Farmacia/Prestador SIFOS N 9 178 Identificador de Prestador para el financiador.
17 Error SIFOS N 4 187 0000-Si es normal, Otros - Error
18 Comentario/Display SIFOS C 30 191 Comentario o descripción del error de la transacción
CRLF APP C 2 221 ASCII 13+10

Total: 222 bytes

_svl.2

Listado de medicamentos a dispensar. N registros. Este archivo contiene una descripción de cada uno de los items de la receta.

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
1 Troquel APP N 7 1 Troquel del Medicamento
2 Código de Barras APP N 13 8 Código de barras del Medicamento
3 Cantidad APP/ SIFOS N 2 21 Cantidad requerida del medicamento o descartable. Devuelve cantidad autorizada
4 Descuento APP / SIFOS N 5,2 23 Descuento autorizado por el financiador para el medicamento.
5 Precio APP/ SIFOS N 13,2 28 Precio unitario que se desea cobrar por el medicamento o descartable. Devuelve precio autorizado.
6 Diagnóstico APP C 6 41 Código de diagnóstico asociado al medicamento
7 Comentario SIFOS C 30 47 Comentario de la validación del item
8 TipoPrescripcion APP C 1 77 Tipo de prescripción
9 CambioPrescripcion APP C 1 78 Cambio al tipo de prescripción
10 Reservado SIFOS C 18 79 Reservado para uso futuro
CRLF APP C 2 97 ASCII 13+10

Total: 98 bytes

Cierres de Lotes

Las solicitudes de cierre de lotes son solicitadas en SITEL a través del envío del archivo _sal.0. Este archivo permite además solicitar consultas tanto de tickets por cerrar, como de los cierres realizados, además de permitir la solicitud de archivos de actualización de datos requeridos por los programas de gestión.

_sal.0

Archivo para Cierres, Consultas de Lotes, Actualizaciones (1 registro)

Nro. Campo Fuente Tipo Longitud Posición Descripción
1 Operación APP N 1 1 Número correspondiente a la operación que desea realizar. Valores:

0. NO Realiza cierre
1. Cierre
2. Consulta Tickets por Cerrar
3. Consulta último cierre generado

2 Actualiza Planes. Ver formato de salida. APP N 1 2 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
3 Actualiza Médicos. Ver formato de salida. APP N 1 3 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
4 Actualiza Medicamentos. Ver formato de salida. APP N 1 4 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
5 Actualiza Diagnósticos. Ver formato de salida. APP N 1 5 0-NO actualiza / 1-SI actualiza novedades desde la última solicitud / 2 -Todo el nomenclador
6 Error SIFOS N 4 6 0000-Si es normal, Otros- Error
7 Comentario SIFOS C 30 10 Comentario o descripción del error de la transacción
8 Reservado SIFOS C 9 40 Campo Reservado
CRLF C 2 49 ASCII 13+10

Total: 50 bytes

Actualizaciones

SITEL permite el envío de archivos de actualización con la información pertinente para que el prestador pueda operar más eficientemente con el programa de aplicación. SITEL puede enviar actualizaciones parciales (todas las novedades desde la última actualización) o todos los registros disponibles. Las solicitudes de archivos de actualización son devueltos en los archivos _sal.1 al 4 correspondiendo cada uno de ellos a: Actualización de Planes, Médicos, Medicamentos, y Diagnósticos respectivamente.

_sal.1

Archivo de actualización de Planes y Coberturas ("n" registros):

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Plan SIFOS N(4) Código de Plan o Cobertura
2 Porcentaje Cobertura SIFOS N(5,2) Porcentaje cubierto por el financiador
CRLF C(2) ASCII 13=10

Total: 11 bytes

_sal.2

Archivo de actualización de médicos ("n" registros):

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Matrícula SIFOS N(6) Matrícula del Médico
2 Apellido Nombre SIFOS C(35) Apellido y Nombre del Médico
3 Baja SIFOS N(1) 0 - Habilitado, 1 - Baja
CRLF C(2) ASCII 13+10

Total: 44 bytes

_sal.3

Archivo de actualización de medicamentos ("n" registros) con formato:

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Troquel SIFOS N(7) Número de Troquel del Medicamento
2 Código de Barras SIFOS N(13) Número del Código de Barras del Medicamento
3 Nombre SIFOS C(30) Nombre completo del Medicamento
4 Presentación SIFOS C(24) Presentación del Medicamento
5 Precio SIFOS N(13,2) Precio del Medicamento
6 Tipo de Cobertura del Medicamento SIFOS N(1) Valor y descripción de la cobertura:

0 - Cubierto por financiador
1 - NO Cubierto por financiador
2 - Por Reintegro
3 - Provisto por financiador
4 - Medicamentos por Unidad
5 - Indefinido
9 - Venta Libre

7 Código Registro Proveedor SIFOS N(5) Identificación única del proveedor del vademécum
8 Baja SIFOS N(1) 1 - Baja, 0 - Alta
CRLF C(2) ASCII 13+10

Total: 96 bytes

_sal.4

Archivo de actualización de Diagnósticos ("n" registros):

Nro. Campo Fuente Tipo Descripción
1 Código SIFOS C(6) Código del Diagnóstico de acuerdo al nomenclador utilizado por el financiador al que le solicita la actualización
2 Descripción SIFOS C(150) Nombre o Descripción del Diagnóstico
CRLF C(2) ASCII 13+10

Total: 158 bytes