Ver el código de «OSETRA»

<big> OSETRA </big> [[Imagen:LogoOSETRA.jpg|thumb]]

La sigla corresponde a la Obra Social de Empleados del Tabaco de la República Argentina (OSETRA). Estas transacciones son validadas por Activia.
__TOC__
== Manejo de Reclamos ==
En general el área de Soporte y Análisis de ITC intentará resolver cualquier reclamo que tenga en relación a un transacción aunque en los casos en que la consulta sea sobre el resultado de la misma, en muchas ocasiones no es posible solucionar el problema a pesar de conocer el motivo, por ejemplo cuando la causa se deba a un código de prestación no contratado, en estos casos dado que la autorización la ha emitido el financiador, será necesario contactar a OSETRA para resolver el problema.<br>

'''OSETRA'''<br>
[http://www.suetra-tabacos.com.ar/salud/ Web de OSETRA]<br>
Atención al socio: 0800-999-7838

'''Atención Prestadores:'''<br>
Dirección: Bolivia 384, CABA CP 1406<br>
Telf: (011) 4637-3232<br>

CUIT: 30-66127309-3<br>
Código Empresa: 83<br>
Sigla Empresa: OSETRA<br>

[[Códigos de Respuesta|Aquí puede acceder a un listado de los Mensajes de Error o leyendas más comunes que va a recibir del validador]].

== Credencial ==

No hacen uso de credencial para la atención, el paciente se presenta con su Documento de Identidad. La carga del numero de ID es manual, es necesario ingresar datos correctamente para poder identificar al afiliado.

== Afiliado de Prueba ==
Si necesita realizar pruebas utilice los Números de Afiliado: 
* 33457113 Ana Clara Miedzinski 
* 34849892 Nuñez Sebastian 
* 22351578 Donadio Armando

== Tipos de Transaccion Habilitadas ==
01A <br>
02A<br>
02D<br>
04A<br>
== Ticket de Autorización ==
Cada solicitud enviada por el prestador obtiene una respuesta que además de otros datos contiene un [[Ticket Prestacion|ticket]] con un resumen de toda la información. Este [[Ticket Prestacion|ticket]] tiene una explicación del motivo de rechazo o de las condiciones aceptadas. Consta de varias partes:

*Nro. De Transacción: es un número de identificación inequívoca de la solicitud del prestador ya sea que fuese aceptada o rechazada. Este es el número de referencia que le pedirá al analista al hacer un reclamo o que incorpore en la facturación para identificar a los procedimientos a cobrar. Está compuesto de dos partes. Los primeros dos dígitos identifican a quién dio la respuesta, en el ejemplo 98, indicado como número de referencia. Luego aparece el número el número de transacción propiamente dicho.
*En caso de que la transacción sea facturable y que los datos de la credencial hubiesen sido ingresados en forma manual, aparecerá un espacio adicional, para permitir que el prestador pase el ticket por el datacard, dejando constancia de que la credencial estuvo presente en algún momento. Esto solamente tiene sentido cuando el ticket es impreso por el prestador. No en todos los casos los prestadores imprimen.
*En el caso de que la transacción sea rechazada aparecerá la leyenda "!!!SOLICITUD RECHAZADA!!!" en la cabecera del ticket y al pie la leyenda explicativa del motivo.
*Condición de IVA: el ticket expresará la condición frente al IVA del afiliado. En el ejemplo "Tipo: IVA Gravado"
*En el ticket se indican las prestaciones, cantidades autorizadas, y se incluirá una descripción de la prestación autorizada. Si el motivo de rechazo estuviese en la prestación el campo "Observ" indicará la prestación que motivó el rechazo y la causa.

== Presentación Facturación ==
Debe comunicarse con el financiador para conocer el procedimiento a seguir en la presentación de la facturación.

== Alta Prestador Para Trabajo en Línea ==
El alta es necesaria para poder iniciar la operación. Siga los siguientes pasos:
#Póngase en contacto con Soporte y Análisis de ITC, [mailto:soporte@itcsoluciones.com soporte@itcsoluciones.com]
#Los datos requeridos para el alta son: '''Domicilio''' (locación) del Prestador (si hay más de una sucursal debe identificarse cada una de ellas). '''CUIT''' del Prestador (todas las personas físicas y/o jurídicas que le facturan al financiador en esta locación determinada), Nombre o Razón Social del Prestador, código de proveedor si lo tiene (no es obligatorio). '''Tabla de equivalencia de prestaciones''' si la posee de manera que el prestador pueda trabajar con sus propio códigos. Persona de '''contacto''' en Facturación del Prestador.
#Instalación: El área de Soporte y Análisis gestionará el alta, que depende exclusivamente del financiador. Una vez obtenida la autorización y dada de alta en el financiador, hará una evaluación técnica del prestador para la necesidad de instalación. La instalación puede hacerse instalando [[NUVALID]] para poder iniciar la operación inmediata y paralelamente ofrecemos el soporte de homologación de la aplicación de gestión del prestador para que el usuario no deba hacer un doble data entry.
#Capacitación

[[Categoría:Extranet]]
[[Categoría:PuntoSalud]]