Ver el código de «Códigos de Respuesta en Farmacia»

{| bgcolor="#CCCCFF" 
| '''Código'''||'''Leyenda'''||'''¿Cómo solucionar o interpretar el rechazo?'''
|- 
|'''[000]'''||'''Solicitud Autorizada/Aprobada'''||El mensaje enviado fue aprobado por el financiador.
|- 
|[001]||Asociado (beneficiario) Inexistente||Revisar si se cargaron bien los datos del asociado. Si se utilizó la banda magnética de la credencial del beneficiario para tomar los datos, intentar la carga manual.
|- 
|[002]||Asociado (beneficiario) dado de baja o con alta a futuro||El asociado debe comunicarse con el financiador para confirmar su situación. No es posible subsanar este error sin la intervención de la prepaga u obra social. [[Financiadores|Ampliar contactos en financiadores (+)]]
|- 
|[003]||Asociado (beneficiario) moroso||El asociado debe comunicarse con el financiador. No es posible subsanar este error sin la intervención de la prepaga u obra social. [[Financiadores|Ampliar contactos en financiadores (+)]]
|- 
|[004]||Prestación Inexistente||Revisar si el código de prestación que ingresó es correcto. Si utiliza nomenclador propio [[Reclamos|envíenos]] el código y descripción para que verifiquemos su tabla de transcodificación.
|-
|[005]||Carencia o tiempo de espera para la prestación||El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación.
|- 
|[006]||Preexistencia||El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación.
|- 
|[007]||Excepción||El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación.
|- 
|[008]||Supera Tope||El asociado no está autorizado a recibir dicha prestación.
|- 
|[010]||Prestador Inexistente||El CUIT enviado en la transacción para identificar al prestador que va a facturar la transacción no existe. Revise el CUIT o póngase en [[Reclamos|contacto con nuestra Mesa de Ayuda para verificar el alta]].
|- 
|[011]||Prestador No Habilitado para el POS XXX||El CUIT enviado en la transacción para identificar al prestador que va a facturar es correcto pero el alta está incompleta, o póngase en [[Reclamos|contacto con nuestra Mesa de Ayuda para verificar el alta]].
|- 
|[012]||Prestación no contratada||El prestador debe comunicarse directamente con el Financiador para solicitar inclusión.  [[Financiadores|Ampliar contactos(+)]]
|- 
|[013]||Código de autorización erróneo||Realice la transacción sin ingresar el código de autorización, el sistema intentará recuperar automáticamente si existe un código vigente para el prestador,asociado y prestación.
|- 
|[014]||Solicitud anulada / rechazada/ o sin saldo||Debe consultarse si dicha solicitud no ha sido anulada previamente, rechazada o si ya ha sido utilizada. No es posible utilizarla. Si está realizando un tratamiento por sesiones debe solicitar el alta de un nuevo tratamiento (en forma electrónica) o revisar las sesiones consumidas y anular las que se encuentran incorrectamente solicitadas.
|- 
|[015]||No existe la solicitud para el socio||Este mensaje es devuelto cuando está consultando las autorizaciones que posee el beneficiario. Solo se muestran '''autorizaciones vigentes'' para el (afiliado y) '''prestador que está haciendo la consulta'''. [[Transacción_de_Consulta_de_Resolución#Respuesta Obtenida|Ampliar(+)]]
|- 
|[017]||Prestador no autorizado a prescribir||No puede realizar ese tipo de transacción. Póngase en contacto con el [[Financiadores|financiador]] para verificar su status si cree que debería poder realizar esta transacción.
|- 
|[018]||Prestador no autorizado a emitir órdenes de internación||No puede realizar ese tipo de transacción. Póngase en contacto con el [[Financiadores|financiador]] para verificar su status si cree que debería poder realizar esta transacción.
|- 
|[019]||La transacción es errónea||Debe revisarse el número de transacción, este no existe para el prestador que está solicitando la anulación. 
|- 
|[021]||No requiere prescripción||No es necesario informar esta prescripción para que el beneficiario pueda acceder a la prestación. Directamente [[PCPOS#Operaciones de Información o Registración|envíe una registración para su autorización]].
|- 
|[023]||La prestación no requiere autorización previa||Directamente [[PCPOS#Operaciones de Información o Registración|envíe una registración para su autorización]].
|- 
|[024]||Solicitud existente||Puede deberse a que se haya solicitado con anterioridad la autorización para ese asociado y esa prestación.
|- 
|[025]||Fecha inválida||Verificar la fecha que se ha cargado. 
|- 
|[026]||Credencial vencida||El asociado ha presentado una credencial vencida. Aunque no necesariamente carece de cobertura, la identificación que está presentando se encuentra vencida o ha sido dada de baja por su financiador. Debería por lo tanto comunicarse el beneficiario con su prepago u obra social obtener una nueva credencial. [[Financiadores|Ampliar contactos en financiadores (+)]]
|- 
|[027]||Código de Fin de Terapia Inválido||El código de finalización o motivo de alta es incorrecto. [[Formato_Prestadores_XML#C.C3.B3digos_Finalizaci.C3.B3n_Tratamiento|Ver códigos posibles]]
|- 
|[028]||Fecha de Práctica < Fecha de la Orden||A la fecha en que se realizó la prestación no estaba autorizada la orden o el alta de tratamiento. Revise la fecha de práctica y reintente la transacción.
|- 
|[029]||Debe ser ingreso manual||En la transacción al ser por diferida el afiliado no se encuentra presente. Debe indicarse que el ingreso de la credencial es manual en lugar de lectura de banda magnética.
|- 
|[030]||Debe informar número de orden||Ingrese el número de autorización asignado por el financiador para acceder a esta/s prestación/es
|- 
|[031]||Asociado (beneficiario) no habilitado||Es la credencial (plástico) que se utiliza para identificar al afiliado el que no está vigente. Seguramente el afiliado recibió una credencial de reemplazo y está presentando fue dada de baja. 
|- 
|[032]||Asociado (beneficiario) no habilitado||Es la credencial (plástico) que se utiliza para identificar al afiliado el que no está vigente. Seguramente el afiliado recibió una credencial de reemplazo y está presentando se encuentra vencida, no puede utilizarse. 
|- 
|[036]||Pendiente de resolución||Intente la consulta en 24 horas, aun no ha sido revisada por los auditores.
|- 
|[037]||Solicitud rechazada||No ha sido autorizada la solicitud. Consulte directamente al financiador para más detalles.
|- 
|[038]||La solicitud está anulada||No es necesario realizar una nueva anulación.
|- 
|[039]||Se ha cargado mal el número de solicitud||Revise el número ingresado. [[Transacción_de_Consulta_de_Resolución#Respuesta Obtenida|Ampliar(+)]]
|- 
|[040]||Anulación no registrada||No es posible anular la transacción deseada. La transacción que se desea anular fue rechazada o corresponde a un tipo de transacción que no es necesario anular. No es necesario realizar una nueva transacción de anulación.
|-
|[041]||La solicitud no existe||Revise el número ingresado de transacción ingresado.
|- 
|[044]||El protocolo no se puede volver a enviar sin antes anular la transacción anterior||
|- 
|[045]||Protocolo quirúrgico no aceptado, número de orden de internación incorrecto||Revise el número de orden de internación ('''OI''') enviado que corresponda al afiliado y al prestador que fue otorgado.
|- 
|[046]||Se intentó enviar el protocolo sin antes informar la cirugía||El protocolo no tiene una cirugía asociada. Revise el número de orden de internación ('''OI''') enviado.
|- 
|[047]||Orden de cirugía o transacción anulada, la solicitud fue rechazada o anulada||La OI enviada se encuentra anulada.
|- 
|[048]||Nombre de archivo inválido, el archivo de la imagen digitalizada ya fue enviado||Si desea enviar un nuevo archivo debe asignarle otro nombre.
|- 
|[049]||Número de orden de cirugía o transacción no informado en la transacción||
|- 
|[051]||Debe Registrar Cirugía||
|- 
|[055]||Prestación XXXXXX no habilitada, el beneficiario posee una carencia o restricción||Comuníquese con la Mesa de Ayuda del [[Financiadores|financiador]] para conocer los motivos o derive al paciente, si es posible, a tramitar una autorización especial.
|- 
|[061]||Anulación no registrada||La transacción que desea anular ya entró en el circuito de facturación. No es posible realizar la anulación. Deberá contactarse con facturación o no incluirla en el lote de transacciones a facturar.
|- 
|[062]||Anulación no registrada||No es necesario realizar la anulación de la transacción enviada, la misma ya se encuentra anulada.
|- 
|[073]||Plan no contratado||Póngase en contacto con el [[Financiadores|financiador]] para verificar su contratación.
|-
|[077]||La transacción posee prestaciones pertenecientes a órdenes de internación diferentes o no incluidas en la orden de internación informada||

|}

[[Categoría:PuntoSalud]]
[[Categoría:Extranet]]